Betalningspåminnelser

Översikt

Betalningspåminnelser för fakturor kan skapas i Marathons kundreskontra via Frågor. Funktionen lämpar sig bäst när man vill skicka påminnelser för enstaka fakturor och även sända med en fakturakopia. Fakturorna kan skickas från Marathon via e-post till kund. Om man vill göra ett större urval eller en kontrollerad körning kan det göras från Classic, se separat manual.

Urval för betalningspåminnelse

Betalningspåminnelser skickas från Ekonomi: Frågor/Kundreskontra. Fyll i Per datum för att söka fram endast obetalda fakturor.

Här kan även t.ex. Kund och Fakturanummer fyllas i.

I listan visas alla fakturor oavsett om de är förfallna eller inte. Listan kan sorteras genom att klicka med vänster musknapp i rubriken och filtreras genom att klicka med höger musknapp i rubriken.

The clients that shall have reminders are checked in the client record in System: Base registers/SL/Clients. In this view, you can select a client and click Change if you want to change that.

The invoice will be updated with the latest date that a reminder has been printed out and how many reminders that has been sent. You can reset that on the invoice in 02-30

Print payment reminder

Select invoice/invoices and click Payment reminders.

Print template	You must select a template for the payment reminder.
Test print	Shows what the invoice will look like.
Send	A sharp print to Pdf. The counter for reminders will be updated.
E-mail	The e-mail address that was on the project invoice. If it is a media invoice, the e-mail address is fetched from the client. The address field is editable. You can follow the sending status in Marathons sending queue.
Include invoice printout	A copy of the original invoice.