Kreditering af leverandørfakturaer
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Kreditering af leverandørfakturaer
Kreditering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic-funktionen 03-32.
Læs mere om erstatningen af 03-32.
I Økonomi: Leverandørfakturaer, fanen Bogførte fakturaer findes der en ny funktion Kreditér.
Markér en faktura i listen og tryk Kreditér. Du får to valg.
1. Ændr godkendere. Godkendere forelås være de samme som på fakturaen, du krediterer, men kan ændres.
2. Skab også en ny debetfaktura.
Hvis du vælger at skabe en ny debetfaktura vil krediteringen lede til to nye fakturaer; en kreditnota af fakturaen, du krediterede og en debetfaktura der er identisk med fakturaen, du krediterede.
Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan). Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.
