Vändning av leverantörsfakturor
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Vändning av leverantörsfakturor
Vändning av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32.
Läs mer om ersättningen av 03-32.
I Ekonomi: Leverantörsfakturor, fliken Bokförda fakturor finns en ny knapp Vänd.
Markera en faktura i listan och tryck Vänd. Du får nu två val för vändningen.
1. Ändra attestör. Attestörer föreslås vara samma som på faktura du vänder men kan ändras.
2. Skapa även en ny debetfaktura.
Om du väljer att skapa en ny debetfaktura kommer vändningen att resultera i två nya fakturor, en kredit av fakturan som vänds och en ny debetfaktura som är identisk med fakturan som vänds.
Fakturorna som skapas i och med vändningen hamnar i Attestbevakningen. Alla fakturauppgifter inklusive kontering är kopierade från ursprungsfakturan (men med motsatt tecken för den vända fakturan). Fakturorna kan nu bokföras direkt eller korrigeras eller attesteras innan de bokförs.
