FAQ:ACC/Expenses
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Accounting |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Hvordan lægger jeg til en tekst ved registrering af udlæg for jobs?
Bruk kolonnen Tekst i Udlæg. Teksten vil vises på indkøbet på jobbet.
- Hvordan fjerner jeg et fejlagtigt udlæg?
Markér udlægget i Økonomi: Udlægog klik på Makulér
- Kan jeg bytte billedet på udlægget?
Ja, åbn udlægget i Økonomi: Udlægog åbn kolonnen Billeder. Klik på Læg til billede og hent ind et nyt billede. Den må ha format pdf eller tiff. Slet derefter det gamle billedet
- Hvor hen kan jeg se hvis pengene for udlægget er blevet betalt?
I kolonnen Status i Økonomi: Udlæ ser du hvis der er udbetalt og hvornår. Dersom I får udbetaling af udlæg ved løn, kan du se det på lønseddelen.
- How can I correct an employee’s expense report before I post and book it?
Select the report in Accounting: Expense reports/Expense reports watch listand click on Bill. There you can make the changes you want.
- Some fields are yellow when I’m posting the expense report, why?
The yellow colour indicates that the expense report not is complete. The employee might have left out expense type, VAT, purchase code or project
- Do the employees have to register what’s deductable and not when they enter receipts concerning representation?
No, that is to be done by the person booking the expense. It is possible to facilitate the booking by using expense types and let the employees state who and how many persons attended.
- Do I have to create new reminders every time the approver shall receive an email?
No, you can set a parameter that sends the mail automatically when an expense report is marked as ready. The setting is in System: Base registers/GL/Parameters/Registration.
