Räntefakturering

Skapa urval

Räntefakturor skapas i Ekonomi/Kundfakturor under fliken Räntefakturor. Inställningar för räntefakturering finns i Basregister/Kund/Parametrar fliken Parametrar räntefakturor.

Start with making a preliminary selection. The criteria for your selection are: client number, invoice number, account and cost centre. If you don’t make any selection, all invoices that are ready for interest invoicing are included. You can also choose to include the invoices that have been set to “no interest charge” (interest=N.

Redigera urval

I 02-62-02 kan urvalet kontrolleras och redigeras. Alla fakturor med en stjärna till vänster är markerade och kommer att skickas räntefaktura för. Om någon av fakturorna ska avmarkeras kan du ställa dig på den aktuella fakturan och trycka på mellanslag så att stjärnmarkeringen försvinner. Vill du markera fakturan igen gör du på samma sätt.

Change interest entries

Select an invoice and press OPEN if you want to change the interest entry.

Makulera urval

I 02-62-03 kan hela urvalet makuleras.

Utskrift räntefaktura

När urvalet stämmer är det dags att skriva ut räntefakturorna. Detta görs i 02-62-05.

Omutskrift räntefaktura

Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras i 02-62-07.

Gamla räntebelopp

Om det är första gången du räntefakturerar eller om det var väldigt länge sedan du räntefakturerade så kan det vara bra att radera gamla räntebelopp. Dessa raderas i 02-62-06. Var noga med att välja rätt datum då det inte går att återskapa räntebeloppen. När detta görs så ska det inte ligga något skapat förslag för räntefaktureringen.