Räntefakturering

Skapa urval

Räntefakturor skapas i Ekonomi/Kundfakturor under fliken Räntefakturor. Inställningar för räntefakturering finns i Basregister/Kund/Parametrar fliken Parametrar räntefakturor.

Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering

Redigera urval

I listan kan urvalet kontrolleras och redigeras. Om någon av fakturorna inte ska skickas kan man markera raden och klicka i kolumnen med hänglås för att sätta ett hänglås på fakturan. Hänglåset kan tas bort genom att klicka på samma sätt igen.

Ändra räntepost

Genom att stå på fakturan och trycka på öppna så kan ränteposten redigeras.

Makulera urval

Klicka på Makulera för att ta bort urvalet.

Utskrift räntefaktura

När urvalet stämmer är det dags att skriva ut räntefakturorna. Detta görs i 02-62-05.

Omutskrift räntefaktura

Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras i 02-62-07.

Gamla räntebelopp

Om det är första gången du räntefakturerar eller om det var väldigt länge sedan du räntefakturerade så kan det vara bra att radera gamla räntebelopp. Dessa raderas i 02-62-06. Var noga med att välja rätt datum då det inte går att återskapa räntebeloppen. När detta görs så ska det inte ligga något skapat förslag för räntefaktureringen.