Räntefakturering

Skapa urval

Räntefakturor skapas i Ekonomi/Kundfakturor under fliken Räntefakturor. Inställningar för räntefakturering finns i Basregister/Kund/Parametrar fliken Parametrar räntefakturor.

Börja med att göra ett nytt urval. Det går att selektera på kundnummer, fakturanummer, konto och kostnadsställe. Görs ingen selektering kommer alla fakturor som är färdiga att räntefaktureras med. Det går också välja att ta med de fakturor som angivits att de ej ska ränteberäknas genom att kryssa i rutan Inkludera fakturor utan räntedebitering

Redigera urval

I listan kan urvalet kontrolleras och redigeras. Om någon av fakturorna inte ska skickas kan man markera raden och klicka i kolumnen med hänglås för att sätta ett hänglås på fakturan. Hänglåset kan tas bort genom att klicka på samma sätt igen.

Ändra räntepost

Genom att stå på fakturan och trycka på öppna så kan ränteposten redigeras.

Makulera urval

Klicka på Makulera för att ta bort urvalet.

Utskrift räntefaktura

Klicka på utskrift för att skriva ut räntefakturan. Alla fakturor som finns med i urvalet skrivs ut. Ta bort krysset i provutskrift för att fakturera skarpt.

Omutskrift räntefaktura

Om du skulle vilja skriva ut räntefakturorna igen kan det göras under fliken Frågor i Ekonomi/Kundfakturor. Sök fram fakturan, markera den och klicka på knappen Visa faktura.

Om fakturan skickas via fakturadistributionen så kan den sökas fram under fliken Fakturadistribution och visas där.

Gamla räntebelopp

I fakturalistan i Ekonomi/Kundfakturor fliken Frågor kan fakturan markeras och räntedebitering tas bort. Det går att massändra uppgiften på flera fakturor samtidigt. Markera då flera fakturor och klicka på Ändra.