Endringer i e-fakturamottakere i EHF-format
| Published | 2020-01-24 |
|---|---|
| Module | System |
| Version | 546 |
| Revision | 48825 |
| Case number | 1119017 |
E-Endringer i e-fakturamottakere i EHF-format
Det rekommenderte alternativet til EHF 2.0 er å endre efakturamottaker til Peppol med format BIS 3.0 i følge denne instruksjon
1. 1. trinn, registrer Firmaspesifikk informasjon.
Dette gjøres i Grunnregister/Genrerlt/Firmaspesifikke parametrer, flik E-dokumenter
Registrer dit egne Peppol-ID i feltet "Eget PartyID", for Norge skal prefikset være 0192 følgt av organisasjonsnummeret deres, f eks: 0192:123456789.
Registrer navn, adresse, Mottaker SWIFT, Mottakerkonto, VAT-nummer og Organisasjonsnummer.
VAT-nummeret må begynne med NO og slutte med MVA.
I feltet MVA-tekst må du registrere "Foretaksregistret"
2. 2. trinn, bytt e-fakturamottaker og Egen PartyID på hver kunde og prosjekt
Dette gjøres i Grunnregister/MED/Kunder og i Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter, i fliken Fakturadistribusjon
Endre sort fra EHF til Peppol.
Registrer Peppol-ID:n til kunden i feltet Eget PartyID.
Peppol-ID:n kan baseres på:
Organisasjonsnummer (9 tegn) og prefikset 0192, f eks 0192:123456789.
GLN-nummer (13 tegn) og prefikset 0088, f eks: 0088:1234567891234.
Dersom dere har mange kunder og prosjekter som må endres kan vi hjelpe dere med hjelp av et masseendringsprogram.
3. Annen viktig informasjon
- Land er obligatorisk informasjon i Peppolfakturaen. Dersom kunden ikke er merket med land i Grunnregistret hentes informasjonen fra det selskap som var aktivt da fakturaen sendtes.
- Referansenummer er også obligatorisk informasjon i Pepppolfakturaen. Dersom fakturaen mangler informasjonen blir fakturanummeret til referansenummer ved sending.
- Det er ikke lenger mulig å sende EHF-fakturaer fra Fakturadistribusjonen.
- Peppolfakturaen blir validert før den sendes fra Fakturasdistribusjonen. Det sendes feilrapport ved eventuelle feil. Dette tar 10-15 sekunder pr. faktura
- On Project invoices there must be a text on all rows that have a amount. If the text is blank on the invoice we automatically add a “.” as text
- The total amount and VAT amount and percent is checked against the amounts and percent per row and only a total match is allowed.
