Endringer i e-fakturamottakere i EHF-format

From Marathon Documentation
Revision as of 10:02, 18 February 2020 by TR (talk | contribs) (Created page with "- På prosjektfakturaer måtte alle beløpsrader ha et beløp. Hvis teksten er blank på fakturaen, legger vi automatisk til et punktum (.) som tekst")

Jump to: navigation, search
Endringer i e-fakturamottakere i EHF-format
Published 2020-01-24
Module System
Version 546
Revision 48825
Case number 1119017

E-Endringer i e-fakturamottakere i EHF-format

Det rekommenderte alternativet til EHF 2.0 er å endre efakturamottaker til Peppol med format BIS 3.0 i følge denne instruksjon

1. 1. trinn, registrer Firmaspesifikk informasjon.

Dette gjøres i Grunnregister/Genrerlt/Firmaspesifikke parametrer, flik E-dokumenter

Registrer dit egne Peppol-ID i feltet "Eget PartyID", for Norge skal prefikset være 0192 følgt av organisasjonsnummeret deres, f eks: 0192:123456789.

Registrer navn, adresse, Mottaker SWIFT, Mottakerkonto, VAT-nummer og Organisasjonsnummer.

VAT-nummeret må begynne med NO og slutte med MVA.

I feltet MVA-tekst må du registrere "Foretaksregistret"

2. 2. trinn, bytt e-fakturamottaker og Egen PartyID på hver kunde og prosjekt

Dette gjøres i Grunnregister/MED/Kunder og i Grunnregister/PRO/Kunder og prosjekter, i fliken Fakturadistribusjon

Endre sort fra EHF til Peppol.

Registrer Peppol-ID:n til kunden i feltet Eget PartyID.

Peppol-ID:n kan baseres på:

Organisasjonsnummer (9 tegn) og prefikset 0192, f eks 0192:123456789.

GLN-nummer (13 tegn) og prefikset 0088, f eks: 0088:1234567891234.

Dersom dere har mange kunder og prosjekter som må endres kan vi hjelpe dere med hjelp av et masseendringsprogram.

3. Annen viktig informasjon

- Land er obligatorisk informasjon i Peppolfakturaen. Dersom kunden ikke er merket med land i Grunnregistret hentes informasjonen fra det selskap som var aktivt da fakturaen sendtes.

- Referansenummer er også obligatorisk informasjon i Pepppolfakturaen. Dersom fakturaen mangler informasjonen blir fakturanummeret til referansenummer ved sending.

- Det er ikke lenger mulig å sende EHF-fakturaer fra Fakturadistribusjonen.

- Peppolfakturaen blir validert før den sendes fra Fakturasdistribusjonen. Det sendes feilrapport ved eventuelle feil. Dette tar 10-15 sekunder pr. faktura

- På prosjektfakturaer måtte alle beløpsrader ha et beløp. Hvis teksten er blank på fakturaen, legger vi automatisk til et punktum (.) som tekst

- The total amount and VAT amount and percent is checked against the amounts and percent per row and only a total match is allowed.