Mediefakturor

Registrering av mediefakturor

Detta är en beskrivning om manuell registrering av mediefakturor.

Förberedelser

För att underlätta sökning och registrering så koppla samman medier med den leverantör som fakturan kommer från.

Starta med att välja Ny Kolumner som visas gäller bara för tolknings-tjänsten och används ej vid den manuella registreringen.

Sökning

Exempel: Här söker man på mediekoden TV3.se. Eftersom mediet är kopplat till en leverantör i basregistret kommer leverantören upp som default under ”registrering”. Är inte medierna kopplade till leverantör kommer alla ordrar med när man anger leverantör. I denna sökning kommer endast mediekoden TV3.se upp.

Man kan också söka på ett enskilt ordernummer och få samma träff men då med markering på ordern vid sökresultatet.

Inne i sökresultatet kan fortsatt sökning göras (om sökresultatet blir för stort) och på:

• Avstämningskod(er). Markera av/på de avstämningskoder man vill se.
• Genom att ange ett ordernummer

Registreringen

Markera de införanden som skall registreras på fakturan. Totalbeloppet kan följas uppe i högra hörnet och stämmer allt direkt utan att belopp skall korrigeras så kan fakturan bokföras direkt.

Stämmer inte fakturan mot de införanden den skall registreras mot så öppna införandet och korrigera. Beloppen under ”denna faktura” skall stämma mot fakturan. I detta exempel är fakturan högre än det som registrerats på införandet och blir då en negativ differens. Korrigering kan göras på brutto, netto eller om differensen rör provisioner så ändras den där på respektive rad eller som totalt net-net belopp.

Behöver man avbryta arbetet med fakturan så kan man använda funktionen VILA. Då kan man spara undan fakturan och återgå till registreringen senare

Övriga funktioner vid registreringen

Infoga order	har fakturan påbörjats och en order lagts in senare så kan man hämta in den. Man behöver alltså inte börja om från början med sökning.
Skapa order	finns ej någon order och belopp måste läggas in för att kunna registrera fakturan.

Man skapar order genom att ange införingsdatum + kund. Detta blir då en tillfällig order med ett ordernummer som börjar på 900.000. Öppna ordern och lägg in belopp. Fakturadelen på denna order kan sedan flyttas till en ”riktig” order inne i Avstämning mediefakturor.

Vid bokföring av fakturan ser man vilket ordernummer denna tillfälliga order fått.

Byt ordernummer

Inne i Media: Avstämning: Ange ordernummer och införingsdatum. Man kan också flytta en del av fakturan genom att ange belopp.

Vändning av mediefaktura

Detta gör man under fliken bokförda fakturor inne i registreringen av mediefakturor.