FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Project |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Miten avaan suljetun projektin?
Hae projekti Projekti-välilehdeltä. Valitse status "Kaikki"niin saat myös suljetun projektin listalle. Valits eprojekti ja paina Muuta status. Aktivoi ja paina Ok.
- Miksen näe laskua Lasku-välilehdellä?
Tarksita, ettet ole rastittanut "Vain omat" tai "Vain laskuteksti valmis"-valintoja.
- Saan herjan "Laskun sisällössä eri summa kuin tekstissä?
Määrä laskun sisällössä on oltava sama kuin laskutekstien määärt, laskua ei voi muuten tulostaa? Laskun sisällöllä tarkoitetaan varastossa olevia määriä, jotka on valittu laskutettavaksi.
- Saan herjan "Laskun sisältö > varsto", mitä se tarkoittaa?
Jossain osassa laskua laskun sisältö on suurempi kuin mitä varastossa on. Avaa lasku ja syvenny laskun sisältöön kaksoisklikkaamalla kaikkia sisältöön valituja eriä. Muokkaa sisältö niissä kohdissa, kun se onliian suuri.
- Saan herjan "Alv löytyy (varasto)" kun yritän sulkea projektin.
Luultavasti ostoja on rekisteröity ilman alvia, jotka kuitenkin on edelleenlaskutettu alvilla, mikä johtaa eroon. Vaihda alv-koodiksi "kotimainen alviton" ja takaisin statukseen "Kotimainen alvillinen"; sen pitäisi ratkaista ongelman.
- Miten hyvitän laskun?
Mene välilehdelle Tulostetut laskut ohjelmassa Laskutus ja muokkaus. Muuta päivämäärää, jos on tarve. Merkitse lasku ja paina Hyvitä.
- En näe laskuja välilehdellä Tulostetut laskut, miksi?
Ehkä joku muu on luonut laskun ja "Vain omat" on rastitettu. Ehkä päivämäärää on muokattava kentässä "Tulostettu".
- Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
Det kan du göra i Fakturering och Justering i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på Visa.
- Var justerar jag lagret?
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på Justera. Observera att "omfattningen" inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på Ny justering.
- Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
- Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare. Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
- Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning.
- Varför visas ingen moms på provutskriften?
Om man inte kryssat i någon "omfattning" på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
- Varför kan jag inte radera ett projekt?
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
- Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
I Basregister/Pro/Kunder och Projekt anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
- Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
