FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Project |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Hvordan åpner jeg ett prosjekt som har blitt lukket?
Søk prosjektet i fliken Prosjekt. Velg Status: Alle for å få med det lukkede prosjektet. Marker prosjektet og trykk på Endre status og aktivere det.
- Hvorfor ser jag ikke fakturaen i fliken Fakturaer?
Sjekk at du ikke har avkrysset " Kun egne" eller " Kun fakturatekst ferdig"
- Jeg får melding om ” Ulike summer i Innhold og Tekst”, hva betyr det?
Beløpene i innholdet og de beløper du har skrevet i fakturateksten må være like store, ellers kan fakturaen ikke skrives ut. Med innhold menes de beløper som ligger i lager og som er valgte for å faktureres.
- Jeg får melding om ”Innhold >Lager”, hva betyr det?
I noe del av fakturaen er innholdet større enn lagret. Åpn fakturaen og fordyp deg i innholdet ved å dobbeltklikke på alle poster som er avkryssede. Juster innholdet på de steder der det er for stort.
- Jeg får melding om ”Mva finnes (lager)” da jeg forsøker lukke et prosjekt
Sannsynligvis finnes det innkjøp registrerte på prosjektet uten Mva som er blitt viderefakturert med Mva. Det er oppstått en mva-differanse . Skift Mva-kode på prosjektet til Innenriks mva-fri og deretter tilbake til Innenriks mva, så bør problemet forsvinne.
- Hvordan krediterer jeg en faktura?
Gå til fliken Utskrevne fakturaer i Fakturering og justering. Endre dato i feltet ”Utskreven” hvis nødvendig. Marker fakturaen og klikk på Krediter.
- Jeg ser ingen fakturaer i Utskrevne fakturaer, hvorfor?
Kanskje er valget " Kun egne" avkrysset og fakturaen ikke skapt av deg. Du kan også behøve å justere datoen ved ”Utskreven”
- Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
Det kan du göra i Fakturering och Justering i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på Visa.
- Var justerar jag lagret?
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på Justera. Observera att "omfattningen" inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på Ny justering.
- Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
- Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare. Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
- Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning.
- Varför visas ingen moms på provutskriften?
Om man inte kryssat i någon "omfattning" på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
- Varför kan jag inte radera ett projekt?
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
- Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
I Basregister/Pro/Kunder och Projekt anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
- Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
