FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Project |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Hvordan åbner jeg ett lukket job?
Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på Ændr status. Vælg Aktiver og Ok.
- Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?
KOntroller, at du ikke har afkrydset "Kun egne" eller "Kun fkturatekst færdig".
- Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".
Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.
- Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?
Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.
- Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.
Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.
- Hvordan krediterer jeg en faktura?
Gå til fanen Udskreven fakturaer i Fakturering og justering. Ændr datoen i feltet "Utskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg Krediter.
- Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?
Måske er valget "Kun egne" afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".
- Hur kan jag göra en omutskrift av en faktura?
Det kan du göra i Fakturering och Justering i fliken Utskrivna fakturor genom att markera fakturan och trycka på Visa.
- Var justerar jag lagret?
I Fakturering och justering. Om det redan finns en faktura på projektet kan du öppna den, och trycka på Justera. Observera att "omfattningen" inte ska vara ikryssad när du justerar. Om det inte finns en faktura söker du upp projektet, markerar det och trycker på Ny justering.
- Var ser jag alla projektfakturor utskrivna under en viss period?
I Fakturering och justering, fliken Utskrivna fakturor. Ange perioden i fältet ”Utskriven”.
- Jag får meddelande ”Kan inte fakturera: konto XXXX saknas” när jag ska skriva ut en faktura.
Oftast beror det på att man fakturerar ett projekt med en momskod som inte använt tidigare. Konteringen styrs av momskoden. Är momskoden på projektet rätt kan du registrera kontot i kontoplanen, annars kan du byta momskoden på projektet.
- Jag får meddelandet ”Får ej stoppas: Kontering finns” när jag ska stänga ett projekt.
Det finns en eller flera ej bokförda leverantörsfakturor med inköp konterade på projektet. Kontrollera leverantörsfakturorna i Ekonomi/Leverantörsfakturor/Attestbevakning.
- Varför visas ingen moms på provutskriften?
Om man inte kryssat i någon "omfattning" på fakturan, så visas provutskriften utan moms. Det kan även vara fel momskod på projektet.
- Varför kan jag inte radera ett projekt?
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
- Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
I Basregister/Pro/Kunder och Projekt anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
- Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
