FAQ:PRO/Adjusting-Invoicing
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Project |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Hvordan åbner jeg ett lukket job?
Hent jobbet op i fanen Job. Vælg status: Alle for at få med det lukkede job. Marker jobbet og tast på Ændr status. Vælg Aktiver og Ok.
- Hvorfor ser jeg ikke faktuaren i fanen Fakturaer? ?
KOntroller, at du ikke har afkrydset "Kun egne" eller "Kun fkturatekst færdig".
- Jeg får meddelelse "Forskellige summer i indhold og tekst".
Beløberne i indholdet og de beløber, du angivit i fakturateksten må være lige store. Indhold er de beløber, der ligger i lager, du valgt at fakturere.
- Jeg får meddelelse "Indhold>Lager", hva betyder det?
Indholdet er større end lagret i nogen del af fakturaen. åbn fakturaen og fordyb deg i indholdet ved at dobeltklikke på alle poster, som er afkrydsede i indholdet. Juster indholdet på de steder, den er for stor.
- Jeg får meddelelse om at der finder moms (lager) da jeg forsøger lukke et job.
Sandsynligvis finnes der indkøb registrerede på jobbet uden moms, men som er blevet viderefakturerede med moms. Det opstår da en momsdifference. Skift momskode på jobbet til Indenrigs momsfri ocg derefter till Indenrigs moms på nyt. Det borde løse problemet.
- Hvordan krediterer jeg en faktura?
Gå til fanen Udskreven fakturaer i Fakturering og justering. Ændr datoen i feltet "Udskreven" hvis nødvendig. Marker fakturaen og velg Krediter.
- Jeg ser ingen fakturaer i feltet Udskrevne fakturaer?
Måske er valget "Kun egne" afkrydset, og fakturaen en blevet skabt af nogen anden. Du kan også behøve justere datoen ved "Udskreven".
- Hvordan genudskriver jeg en faktura?
Det kan du gøre i Fakturering og justering, i fanen Udskrevne fakturaer. Marker fakturaen og vælg Vis.
- Hvor justerer jeg lagret?
i Fakturering og justering. Hvis der allerede findes en faktura på jobbet; åbn den og tryk på Juster. Observer, at indhold ikke skal være afkrydset ved justering. Hvis der ikke findes faktura søger du jobbet op, markerer det og trykekr på Ny justering.
- Hvor kan jeg se alle jobfakturaer udkrevne under en vis periode?
i Fakturering og justering, fanen Udskrevne fakturaer. Angiv perioden i feltet "Udskreven".
- Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan fakturere, fordi konto xxxx mangler ?
Oftest skyldes det på at man faktureret et job med en momskode, som ikke er brugt før. Konteringen styres af momskoden. Hvis koden er ret, registrer kontoen i kontoplanen, ellers kan du skifte momskode på jobbet.
- Jeg får meddelelse om at jeg ikke kan lukke et jobb, fordi "Kontering findes"?
Der findes en eller flere leverandørfakturaer, der ikke er blevet booket, og hvars indkøb stadig er blevet konteret jo jobbet.Kontroller fakturaene i Økonomi: Leverandørsfakturaer fanen Opfølgning.
- Hvorfor vises ingen moms på prøveudskrifterne?
Hvis man ikke har krydset af indhold på fakturaen, vises prøveudskriften uden moms. Det kan også være fejl momskode p jobbet.
- Varför kan jag inte radera ett projekt?
Ett projekt kan endast raderas om det inte finns något registrerat på projektet. Även flyttade transaktioner räknas som registrerade.
- Jag vill skicka mina fakturor per e-post, hur ställer jag in det?
I Basregister/Pro/Kunder och Projekt anger du en e-postadress på kunden i fliken Fakturadistribution, fältet E-post: original. Vid Typ väljer du E-post från listan. Fakturorna mejlas då efter fakturering från Fakturadistribution.
- Jag har bytt momskod på kunden, men fakturan kommer ändå ut med fel moms?
Momskod är ingen synkroniserad uppgift, den måste ändras på projektet.
