Translations:Enter and approval of supplier invoices/15/nb

Kontering av prosjektinnkjøp gjøres i den øverste tabellen. Vid kontering av prosjektinnkjøp trenger du ikke oppgi konto, fordi det allerede er forinnstilt i parametrene. Angi eventuell rekvisisjon dersom det er blitt brukt – resterende opplysninger om kunde, prosjekt, innkjøpskode og innpris blir da automatisk utfylte. Hvis ikke, angi opplysningene felt for felt. Innprisen hentes da fra fakturaregistreringen, pålegget fra innkjøpekoden i System: Grunnregister/Pro/kostnadskoder Innkjøp (og i visse fall fra prosjektet), og utprisen regnes ut automatisk. Systemet kan innstilles slik at det foreslåtte pålegget ikke er mulig å endre. Innstillingen finnes i System: Grunnregister/Pro/Parametrer, fliken Innkjøp og Øvrigt i feltet Endre innkjøpstillegg. I fliken Justering finnes ytterligere en parameter. Som påviker håndteringa av påslag og salgspris. Den heter "Avvikende innkjøpsbrutto som justering", og hvis du aktiverer den, vil differansen mellom den foreslåtte og den nye salgsprisen bli en justering.