Translations:Enter and approval of supplier invoices/59/da

Hvis fakturaen allerede er blevet konteret vises den som én eller flere konteringsrader i feltet i det nedre venstre hjørne. Type Job avser jobindkøb og Type Omk er omkostningsfaktura. Feltet i midten viser en summering med fakturabeløb, hvor meget der er blevet konteret og hvo rmeget der er igen at konterer. Klik på Fakturainformation for at se andre fakturaoplysninger. Du kan også scrolle den scannede faktura i skærmens övre del. klik på Vis faktura. Funktionen Notater viser alle notater, der rører fakturaen. Mulighed findes, at skrive en ny notat.

For kontering af et jobingkøb, vælg Indføj linie Job. Brug den øvre tabel for at kontere jobindkøb. KOntoen for jobindkøb er allerede indstilt i parametrerne. Hvis du har brugt rekvisitioner, angiv rekvisitionsnummer for en automatisk udfyldelse af felterne(kunde, job, indkøbskode, indkøbspris). Ellers, udfyld felterne. Indkøbsprisen vil hentes fra fakturaregistreringen. Avancen for indkøbsprisen hentes fra indkøbskoden i Basisregister/Job/OmkostningskoderIndkøb (og i visse fall fra jobbet). Indkøbsprisen regnes automatisk ud. Systemet kan indstilles så, at den foreslagne avance ikke kan ændres. Indstillingen findes i Basisregister/JOB/Parametre, fanen Indkøb og Øvrigt, felt Ændr indkøbstillæg. I justeringsfanen findes der flere alternativer for håndtering af avance og salgspriser. Det hedder Afvigende indkøbsbrutto som justering. Da det er aktiveret, ændres forskellen mellem den foreslået pris og den nye salgspris til en justering. Brug den nedre tabel for at kontere omkostninger. Angiv kontonummer og mulig omkostningssted og -bærer, dersom kontoen tillader/kræver det i kontoplanen. Hvis omkostningen skal fordeles over en periode, angiv kun omkostningskonto og udfyld felterne for perioder. Balancekontoen for periodiseringer hentes fra parametrerne.

For Planlagt godkendelse, Slutgodkendelse, delvis godkendelse eller for at angive at fakturaen ikke skal betales, tryk Godkendelse og vælg type af godkendelse. Du kan også skrive en kommentar. Klik på Gem godkendelse. Du kan lægge til godkendere med funktionen Ny godkendere. Gem hele fakturaen med Gem.

Opfølgning

Opfølgningen bruges kun af økonomiafdelingen. Listen viser ankomstregistrerede men ikke bogførte fakturaer. Listens valg:

Alle (1)	Viser alle fakturaer uanset godkendelsesstatus
Færdige	Viser fuldt godkendte fakturaer
Not finished	Viser fakturaer med mindst én godkendere tilbage
Alle (2)	Viser alle job- og omkostningsfakturaer
Job	Viser alle jobfakturaer
Omk	Viser alle omkostningsfakturaer
Resterende godkendere	Du kan vælge en specifik godkenderes ikke-godkendte fakturaer