Translations:Pre-invoicing/3/nb

Skap akontofaktura

I akontofakturaen, under overskriften Akontofaktura, velg Ny og utfyll feltene Fakturadato og Forfallsdato. Referansenummeret skrivs ut på fakturaen, men er ellers ikke knyttet til budgettet sin referanse. Skriv tekst og beløp og velg eventuell Mva. Lagre. Under overskriften "Avregnes mot" kan dy knytte akontofakturaen til en innrykksdato, en kampanje, et budsjett eller en ordre, som akontoen må avregnes mot. Feltet "Avregn alt" avregner fra alle innrykk som tilhører ordren. Huisk, at det ikke er mulig å avregne akonto fra en annen kunde.