View source for Internal invoicing PRO/fi

__FORCETOC__

== Sisäinen laskutus ==

Samaan Marathon-asennukseen kuuluvien yhtiöiden välinen sisäinen laskutus toimii niin, että lasku lähetetään laskun jakelun kautta ja se tulee suoraan vastaanottavan yrityksen ostoreskontran saapumisrekisteröintiin. Lasku saa saapumisrekisteröinnissä statuksen "ei tarkistettu".Vastaanottavan yrityksen hallintohenkilö  saa ilmoituksen laskusta ja voi täydentää sen hyväksyjätiedoilla ja jatkaa laskun kirjausta.

=== Näin pääset alkuun ===

1. Ota yhteyttä Marathon käyttötukeen, joka aktivoi toiminnan.

2. Valmistelut Perusrekistereissä:

a. Lähettävän yrityksen perusrekistereissä, {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/PRO/Asiakas/Projekti}} välilehdellä {{flik|E-dokumentit}}, valitse verkkolaskuvastaanottaja ”Marathon” sisäisesti laskutettaville asiakkaille.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild1.png}}

Ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/MR/Asiakkaat}}, valitse Verrattava yritys eli laskun vastaanottava yritys.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild2.png}}

b. Vastaanottavan yrityksen perusrekistereissä {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/OR/Toimittajat}}, valitse Verrattava yritys (Laskun lähettävä yritys)

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild3.png}}

Ohjelmassa {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/OR/Parametrit}}, välilehdellä {{flik|Saapumisrekisteröinti}} voit ilmoittaa henkilön, jolle ilmoitus laskusta lähtee, kun se saapuu saapumisrekisteröintiin.

Rastita parametri {{kryss|Samanaikaisia käyttäjiä}} (skannaus), jotta laskujen tuonti toimisi.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild4.png}}

c. Jos haluat käyttää laskun jakelua moniotoimisto-toiminnan kanssa, ja haluat ohjata tiliöinnin vastaanottavan yrityksen puolella oman työn veloitukseen/ostoihin/muihin, on tehtävä vielä pari asetusta.

Lähettävässä yrityksessä {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/YLEISTÄ/Yrityskohtaiset rekisterit/Parametrit}} välilehdellä {{flik|Verkkolasku}}, rastita ruutu  {{kryss|Jaa oma työ/ostot/muut välisummiin}}.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild5.png}}

Vastaanottavassa yrityksessä {{pth|Järjestelmä|Perusrekisterit/OR/Parametrit}} välilehdellä {{flik|Saapumisrekisteröinti}} valitse verkkolaskutilit  omalle työlle, ostoille ja muulle.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild6.png}}

3. Tee (lopullinen)  lasku kuten tavallista ohjelmassa {{pth|Projektit|Laskutus ja muokkaus}}.

4. Mene ohjelmaan {{pth|Taloushallinto|Laskun jakelu}}.

Valitse kausi, Projektilaskut, vain verkkolaskut  ja vain lähettämättömät ja klikkaa {{btn|Etsi}}

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild7.png}}

Valitse lasku listasta ja klikkaa {{btn|Lähetä}}. Lasku lähetetään vastaanottavan yrityksen saapumisrekisteröintiin.

{{ExpandImage|PRO-INT-FI-Bild8.png}}

5. Vastaanottavan yrityksen saapumisrekisteröinnissä laskulla on status " Ei tarkistettu”.

Lasku yhdistetään automaattisesti oikeaan toimittajaan reskontrassa, edellyttäen että verrattava yritys on oikein ilmoitettu perusrekistereissä. Muutoin sinun on ilmoitettava se itse. Täydennä lasku hyväksyjällä ja kirjaa se.

[[Category:PRO-INT-FI]]
[[Category:Manuals]] 
[[Category:Project]]