Difference between revisions of "Internal invoicing PRO/nb"
(Created page with "4. For å sende den som e-faktura gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribusjon}}.") |
(Created page with "Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk.") |
||
| Line 43: | Line 43: | ||
4. For å sende den som e-faktura gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribusjon}}. |
4. For å sende den som e-faktura gå til {{pth|Økonomi|Fakturadistribusjon}}. |
||
| + | Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk. |
||
| − | Välj period och välj Projektfakturor, Endast e-fakturor och Endast ej skickade, klicka Sök |
||
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild7.png}} |
{{ExpandImage|PRO-INT-NO-Bild7.png}} |
||
Revision as of 15:07, 8 May 2017
Contents
Internfakturering
Interne fakturaer mellom selskaper innen for samme Marathon-installasjon kan sendes via fakturadistribusjonen i det selgende selskapet till registrering innkommende i leverandørsreskontroen hos det mottakende selskapet. Den innkommende fakturaen får status "ikke kontrollert” sammen med den innskannede fakturaen. Administratoren i det mottakende selskapet får en varsling og kan siden komplettere opplysningene rørende attestant og bokføring.
Å komme igang
1. Kontakt Kalin Setterberg for å slå på funksjonen i installasjonen deres.
2. Opprettelse i Grunnregistrene:
a. I grunnregistret til det sendende selskapet i System: Grunnregister/PRO/Kunde/Prosjekt under fliken fakturadistribusjon, velg E-fakturamottaker ”Marathon” på de interne kundene/prosjektene som du vill sende via fakturadistribusjon.
I System: Grunnregister/KUN/Kunder velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturamottakende selskap)
b. I grunnregistret til det mottakende selskapet i System: Grunnregister/LEV/Leverandør, velg Avstemming mot (Marathonselskap for fakturasendende selskap).
I System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering innkommende oppgi aviseringsperson, dersom den som håndterer leverandørreskontroen skal få en varsling om hvornår en e-faktura er blitt lagt til i Registrering innkommende.
Krysse av parameteren "Samtidige brukere" (skanning), denne må være avkrysset før fakturaer kan importeres.
c. Hvis man ønsker å bruke Fakturadistribusjon sammen med Flerbyrå-funksjonen I det fall man vill använda E-distribution i kombination med Flerbyrå-funktionen och vill styra konteringen av kostnaden på mottagande bolags sida uppdelat arvode/inköp/övrigt så behöver två tillägg göras i basregistret.
I sendende selskap System: Grunnregister/GENERELT/Firmaspesifikke registre /Parametrer under fliken Fakturadistribusjon, kryss av feltet " Delsummer honorar/innkjøp/øvrigt".
I mottaende selskap System: Grunnregister/LEV/Parametrer under fliken Registrering Innkommende velg ”kontoer for e-faktura honorar, innkjøp og øvrigt”
3. Skapa fakturaene på vanlig måte via Prosjekt: Fakturering og justering og skriv ut som definitiv faktura.
4. For å sende den som e-faktura gå til Økonomi: Fakturadistribusjon.
Velg periode og kryss av Prosjektfakturaer, Kun e-fakturaer og Kun ikke sendte. Klikk på Søk.
Markera fakturan och klicka Skicka så skickas fakturan till mottagande bolags ankomstregistrering.
5. I mottagande bolags ankomstregistrering visas fakturan i listan som ”Ej kontrollerad”
Ifall Motföretag lagts in korrekt i basregistret kommer fakturan automatiskt knytas till rätt leverantör i reskontran. I annat fall läggs fakturan in i listan för manuell komplettering av den uppgiften. Komplettera fakturan på vanligt sätt för attest och bokföring.
