Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett? Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}...")
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
−
*Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?
+
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
−
Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.
 +
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.
   
 
*Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
  
*Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
Line 13: Line 13:
 
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
  
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
   
−
*Det blir feil referanse på fakturaen.
 +
*Det blir fel referens på fakturan
−
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.
 +
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
   
   
Line 20: Line 20:
 
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
  
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
   
−
*Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?
+
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
−
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
 +
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
   
−
*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
+
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
−
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
 +
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
   
   
Line 30: Line 30:
 
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
  
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
   
−
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
+
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
−
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
 +
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
   
  +
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
−
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
 
−
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
 +
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
   
−
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
 +
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
−
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.
 +
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
   
−
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
 +
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
−
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
 +
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
   
  +
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
−
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
  
  +
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
−
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
  
   
 
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
 
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
 
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
  
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
   
−
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
 +
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
−
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.
 +
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.

Revision as of 18:25, 12 June 2017

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?

Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.

  • Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?

Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.

  • Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?

Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.

  • Det blir fel referens på fakturan

Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.


  • Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?

Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.

  • Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

  • Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.


  • Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?

Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.

  • Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?

Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.

  • Hur gör jag för att kreditera en fördelning?

Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.

  • Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.

Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

  • Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.

  • Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?

Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.

  • Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&oldid=34096"