FAQ:MED/Media plans-Media plans
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?
Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.
- Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.
- Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
- Det blir feil referanse på fakturaen.
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.
- Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
- Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?
Fjern krysset fra valget " Samme referansenummer hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
- Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
Fjern krysset fra valget " Samme produkt i hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
- Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
- Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
Avkryss " Fordeling pr. ordre" i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
- Hvordan krediterer jeg en fordeling?
Åpn ordren, klikk på Krediter fordeling . Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
- Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell kapitalkostnad". Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.
- Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
- Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
Ja, hvis du avkrysser parameteren "Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett" i Grunnregister/Med/Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.
