Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 4: Line 4:
 
}}
  
}}
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?
 
  +
*Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?
−
Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara {{btn|Ja}} på frågan om du vill låsa upp.
 +
Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare {{btn|Ja}} på spørsmålet om å lukke opp.
  +
</div>
   
 
*Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
  
*Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
Line 13: Line 15:
 
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
  
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Det blir fel referens på fakturan
+
*Det blir feil referanse på fakturaen.
−
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
  
  +
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.
  +
</div>
   
   
Line 20: Line 24:
 
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
  
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
 
  +
*Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
  +
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
 
  +
*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
  +
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
  +
</div>
   
   
Line 30: Line 38:
 
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
  
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
  +
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
  +
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
  
  +
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
+
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
  +
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
  +
</div>
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
  
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
  +
</div>
   
 
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
 
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
 
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
  
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
   
  +
<div class="mw-translate-fuzzy">
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
 
  +
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
  
  +
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.
  +
</div>

Revision as of 19:30, 12 June 2017

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?

Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.

  • Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?

Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.

  • Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?

Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.

  • Det blir feil referanse på fakturaen.

Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.


  • Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?

Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.

  • Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme referansenummer hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.

  • Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme produkt i hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.


  • Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?

Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.

  • Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?

Avkryss " Fordeling pr. ordre" i fliken Fordelingsmal på budsjettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åpn ordren, klikk på Krediter fordeling . Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.

Åpn ordren, marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell kapitalkostnad". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?

Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.

  • Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?

Ja, hvis du avkrysser parameteren "Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett" i Grunnregister/Med/Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&oldid=34264"