Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"
| (12 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 10: | Line 10: | ||
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden. |
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden. |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? |
*Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? |
||
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper. |
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Det blir feil referanse på fakturaen. |
*Det blir feil referanse på fakturaen. |
||
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet. |
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? |
*Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet? |
||
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen. |
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? |
*Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått? |
||
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet. |
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? |
*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? |
||
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet. |
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? |
*Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta? |
||
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta. |
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? |
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå? |
||
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet. |
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Hvordan krediterer jeg en fordeling? |
*Hvordan krediterer jeg en fordeling? |
||
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10. |
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden. |
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden. |
||
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10. |
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret. |
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret. |
||
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10. |
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret. |
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret. |
||
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10. |
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? |
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk? |
||
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren. |
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren. |
||
| − | </div> |
||
| − | <div class="mw-translate-fuzzy"> |
||
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett? |
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett? |
||
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer. |
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer. |
||
| − | </div> |
||
Latest revision as of 10:48, 18 June 2018
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?
Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.
- Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.
- Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
- Det blir feil referanse på fakturaen.
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.
- Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
- Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?
Fjern krysset fra valget " Samme referansenummer hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
- Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
Fjern krysset fra valget " Samme produkt i hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
- Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
- Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
Avkryss " Fordeling pr. ordre" i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
- Hvordan krediterer jeg en fordeling?
Åpn ordren, klikk på Krediter fordeling . Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
- Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell kapitalkostnad". Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.
- Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.
- Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
- Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
Ja, hvis du avkrysser parameteren "Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett" i Grunnregister/Med/Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.
