Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen? Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.")
 
(29 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 10: Line 10:
 
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.
  
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.
   
−
*Jag får meddelande om att avtalet är ogiltigt, vad kan vara fel?
+
*Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?
  +
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
−
Öppna avtalet, och kontrollera giltighetstiden. Kontrollera också om avtalet gäller endast för vissa medietyper eller medier.
  
   
−
*Det blir fel referens på fakturan
+
*Det blir feil referanse på fakturaen.
−
Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.
 +
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet.
   
−
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
 
⚫
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
  
   
  +
*Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?
−
*Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
 
  ⚫
Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma referensnummer i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
  
   
−
*Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
+
*Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?
−
Kryssa ur rutan {{kryss|Samma avdelning i hela planen}} som finns i fliken Huvud på planen.
 +
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme referansenummer hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
   
−
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
+
*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?
  +
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
⚫
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
  
   
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
   
  +
*Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  ⚫
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
  
   
  +
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
⚫
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
  +
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
  +
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  ⚫
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
 
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
−
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
  
   
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
 
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
  
  +
  +
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
  +
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
  +
  +
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
  +
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.

Latest revision as of 11:48, 18 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?

Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.

  • Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?

Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.

  • Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?

Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.

  • Det blir feil referanse på fakturaen.

Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.


  • Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?

Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.

  • Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme referansenummer hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.

  • Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme produkt i hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.


  • Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?

Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.

  • Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?

Avkryss " Fordeling pr. ordre" i fliken Fordelingsmal på budsjettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åpn ordren, klikk på Krediter fordeling . Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.

Åpn ordren, marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell kapitalkostnad". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?

Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.

  • Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?

Ja, hvis du avkrysser parameteren "Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett" i Grunnregister/Med/Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&oldid=41345"