Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
(Created page with "*Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått? Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.")
 
(24 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 26: Line 26:
 
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
  
Fjern krysset fra valget {{kryss| Samme produkt i hele budsjettet}}. Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.
   
−
*Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
 
⚫
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
  
   
  +
*Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?
−
*Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
 
  ⚫
Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.
−
Kryssa i {{Kryss|Fördelning per order}} i fliken Fördelningsmall på planen.
  
   
  +
*Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?
−
*Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
 
  +
Avkryss {{kryss| Fordeling pr. ordre}} i fliken Fordelingsmal på budsjettet.
−
Öppna ordern, och tryck på {{btn|Kreditera fördelning}}. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
  
   
  +
*Hvordan krediterer jeg en fordeling?
⚫
*Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
 
  +
Åpn ordren, klikk på {{btn| Krediter fordeling }}. Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.
−
Öppna ordern, markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell kapitalkostnad}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  ⚫
*Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.
−
*Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
 
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och kryssa i {{kryss|Undertryck eventuell införingsavgift}} i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
 +
Åpn ordren, marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell kapitalkostnad}}. Fakturer i 08-70-10.
   
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
*Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
 
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
−
Markera införandet och tryck på {{btn|Kreditera}}. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
  
   
  +
*Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.
−
*Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
 
  +
Marker innrykket og trykk på {{btn| Krediter}}. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet {{kryss| Velg bort eventuell innrykksgebyr}}. Fakturer i 08-70-10.
−
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
  
   
−
*Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
+
*Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?
  +
Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.
−
Ja det kan du, om du aktiverar parametern {{btn|Tillåt byte av kund på fakturerad plan}} som finns i {{ptn|Basregister/Med/Parametrar}} fliken Planer & Ordrar.
  
  +
  +
*Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?
  +
Ja, hvis du avkrysser parameteren {{kryss|Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett}} i {{pth| Grunnregister/Med/Parametrer}}, fliken Budsjetter og ordrer.

Latest revision as of 11:48, 18 June 2018

FAQ item
Published unknown
Module Media
Version 546
Revision unknown
  • Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?

Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.

  • Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?

Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.

  • Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?

Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.

  • Det blir feil referanse på fakturaen.

Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.


  • Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?

Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.

  • Jeg kan ikke skrive referansenummer på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme referansenummer hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.

  • Jeg kan ikke skrive produkt på ordren, feltet er grått?

Fjern krysset fra valget " Samme produkt i hele budsjettet". Feltet finnes i fliken Generelt på budsjettet.


  • Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?

Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.

  • Hvordan angir jeg en avvikende fordeling på en ordre, fliken er grå?

Avkryss " Fordeling pr. ordre" i fliken Fordelingsmal på budsjettet.

  • Hvordan krediterer jeg en fordeling?

Åpn ordren, klikk på Krediter fordeling . Velg fakturaen du vil kreditere. Et kreditinnrykk skapes, som faktureres via 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere hele ordren, men ikke kapitalkostnaden.

Åpn ordren, marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell kapitalkostnad". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Jeg vil kreditere ett innrykk, men ikke innrykksgebyret.

Marker innrykket og trykk på Krediter. Åpn kreditinnrykket og gå til fliken Øvrigt. Avkryss feltet " Velg bort eventuell innrykksgebyr". Fakturer i 08-70-10.

  • Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?

Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.

  • Kan jeg bytte kunde på et fakturert budsjett?

Ja, hvis du avkrysser parameteren "Tillat bytte av kunde på fakturert budsjett" i Grunnregister/Med/Parametrer, fliken Budsjetter og ordrer.

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=FAQ:MED/Media_plans-Media_plans/nb&oldid=41345"