Difference between revisions of "Media invoice interpretation/nb"
(Created page with "{{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild2.png}} === Feil: Ordrenr. === Begynn ved å ÅPNE g deretter VELG INRYKKER i listen. Dersom det ikke finnes noe innrykk, søk på innrykksdato,...") |
(Created page with "Category: Manuals Category: MED-INI-NO Category: Media") |
||
| (13 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
OBS! SETT INN og STENG betyr at det blir en helt ny linje i stedet. |
OBS! SETT INN og STENG betyr at det blir en helt ny linje i stedet. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild3.png}} |
| + | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild4.png}} |
||
| + | Dersom der ikke finnes noen order opprettet inne i mediebudsjetter, kan man opprette en midlertidig ordre for at skulle legge på fakturaen. Dette blir da en 900000-ordre. Fakturaen kan senere flyttes til en riktig ordre inne i avstemming mediefakturaer |
||
| − | If there is no order created within Media plans, you can create a temporary order to add on the invoice. These orders are called 900000-orders. The invoice can later be moved to a real order in Reconciliation of media invoices. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild5.png}} |
| + | Registrer siden fakturaen mot mediekostnad eller annen tilleggskode. Lagre og bokfør. Du får da en melding om at fakturaen er blitt bokført på et midlertidig ordrenummer |
||
| − | Then, register the invoice against a media cost or other surcharge fee. Save and book. You will get a message that informs that the invoice is booked with a temporary order number. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild6.png}} |
| − | === |
+ | === Feil: flere leverandører matcher === |
| + | VIS fakturaen deretter BYTT LEVERANDØR |
||
| − | Press {{btn|SHOW}} to see the invoice and then {{btn|CHANGE SUPPLIER}} |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild7.png}} |
| − | === |
+ | === Feil: Negative/positive differanser foreligger === |
| + | Avhengig toleransenivået for differanser (ifølge grunnregistret) kan du bokføre fakturaen direkte hvis differansen er liten (ca. 1,00 – 5,00). Dette blir da en øreavrunding |
||
| − | According to the level of tolerance for discrepancies set in the base registers, you can book the invoice directly if the discrepancy is minor (approx. 1,00 – 5,00). That will be a rounding. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild8.png}} |
| + | Dersom differansen er større og må bokføres med differansen, velg BOKFØR direkte fra listen. |
||
| − | If it is a major discrepancy and shall be booked with it, use {{btn|BOOK}} in the list to book it directly. |
||
| + | Hvis differansen skyldes at fakturaen er feil kan du korrigere direkte inne på ordren ved å legge til mediekostnad eller annen kode for tillegg og deretter bokfør. |
||
| − | If the reason for the discrepancy is that there are errors in the invoice, correct it directly on the order by adding media cost or other surcharge code. Then save and book. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild9.png}} |
| + | Dersom en faktura er blitt feilaktig bokført, kan du kreditere den under Bokførte fakturaer. |
||
| − | If an invoice is erroneously booked, you can credit it under Booked invoices. |
||
| − | {{ExpandImage|MED-INI- |
+ | {{ExpandImage|MED-INI-NO-Bild10.png}} |
| + | Dokumenter som ikke er fakturaer legges i fliken Feil/Påminnelser. Det kan være purringer eller forskjellige statements. Bruk BEKREFT for å fjerne dem fra listen. |
||
| − | Invoices that not are ordinary invoices are shown in the tab Errors/reminders. They can be reminders or other statements. Press {{btn|CONFIRM}} to remove them from the list. |
||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Category: Manuals]] |
||
| + | [[Category: MED-INI-NO]] |
||
| + | [[Category: Media]] |
||
Latest revision as of 14:31, 16 June 2020
Contents
Registrering av mediefakturaer
Dette er en beskrivelse over registrering av mediefakturaer med tolkningsproseduren
Dersom en faktura skal registreres manuelt, velg NY.
Du kan importere en faktura med DIREKTIMPORT; da importeres fakturaen i pdf-format til listen med ankomstnummer for videre håndtering. Med SKANNING kan man legge inn flere sider til en og samme faktura. Dra og slipp fungerer her.
Dersom en faktura er helt feil, bruk MAKULER.
Dersom fakturaen har korrigeringer og du vil annullere, bruk INNLES PÅ NYTT. Det kan også brukes etter at du opprettet en ordre eller endret i en ordre for at fakturaen skulle bli OK.
Hvis fakturaen er en leverandørfaktura og ikke en mediefaktura, klikk på IKKE MEDIEFAKTURA, den blir da flyttet til leverandørfakturaregistreringen i stedet.
Feil: Leverandør mangler
Bruk BYTT LEVERANDØR. Velg en leverandør fra leverandørlisten, eller opprett en ny leverandør og legg inn på fakturaen.
Feil: Ordrenr.
Begynn ved å ÅPNE g deretter VELG INRYKKER i listen. Dersom det ikke finnes noe innrykk, søk på innrykksdato, ordre, kunde, osv. og velg siden OPPDATER. OBS! SETT INN og STENG betyr at det blir en helt ny linje i stedet.
Dersom der ikke finnes noen order opprettet inne i mediebudsjetter, kan man opprette en midlertidig ordre for at skulle legge på fakturaen. Dette blir da en 900000-ordre. Fakturaen kan senere flyttes til en riktig ordre inne i avstemming mediefakturaer
Registrer siden fakturaen mot mediekostnad eller annen tilleggskode. Lagre og bokfør. Du får da en melding om at fakturaen er blitt bokført på et midlertidig ordrenummer
Feil: flere leverandører matcher
VIS fakturaen deretter BYTT LEVERANDØR
Feil: Negative/positive differanser foreligger
Avhengig toleransenivået for differanser (ifølge grunnregistret) kan du bokføre fakturaen direkte hvis differansen er liten (ca. 1,00 – 5,00). Dette blir da en øreavrunding
Dersom differansen er større og må bokføres med differansen, velg BOKFØR direkte fra listen. Hvis differansen skyldes at fakturaen er feil kan du korrigere direkte inne på ordren ved å legge til mediekostnad eller annen kode for tillegg og deretter bokfør.
Dersom en faktura er blitt feilaktig bokført, kan du kreditere den under Bokførte fakturaer.
Dokumenter som ikke er fakturaer legges i fliken Feil/Påminnelser. Det kan være purringer eller forskjellige statements. Bruk BEKREFT for å fjerne dem fra listen.
