Difference between revisions of "News:Approval of Project invoices/da"

Revision as of 14:33, 8 December 2021

Godkendelse af jobfakturaer

Godkendelse af jobfakturaer

1. Aktivér funktionen

Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse
Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt.
Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende.

2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.

For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.

Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises.

Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.

3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.

Vælg en faktura og tryk på Godkendelse

To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval.

Invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices don't require approval, shown as Approval status = blank

4. Invoices not to be sent

Invoices marked with "Not to be sent" will not be listed in the approval tab and not in the invoice distribution program.

Default Approval status is set to blank meaning that approval is not mandatory

@@ Line 34: / Line 34: @@
 '''3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.'''
+Vælg en faktura og tryk på Godkendelse
-Select an invoice and press Approval. Date and approver will be shown in the column Approved.
 To remove an approval, select an already approved invoice and press Approval.