Difference between revisions of "News:Approval of Project invoices/da"
(Created page with "For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.") |
(Created page with "Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank") |
||
| Line 40: | Line 40: | ||
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
{{ExpandImage|PRO_approval_invoice.png}} |
||
| + | Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank |
||
| − | Invoices marked with "Not to be sent" and credit invoices as well as zero invoices don't require approval, shown as Approval status = blank |
||
Revision as of 10:18, 15 December 2021
| Published | 2021-12-07 |
|---|---|
| Module | Job |
| Version | 546W2106 |
| Revision | 57 |
| Case number | CORE-3067 |
Godkendelse af jobfakturaer
1. Aktivér funktionen
- Basisregister/JOB/Parametre, fanebladet Fakturering: Godkendelse
- Det er mulig at deaktivere godkendelsesfunktionen på enkelte selskaper (kun ved fælles jobregister) i Basisregister/Generelt/Firmaspesifikke parametre, faneblad Øvrigt.
- Giv adgangsgrupper tilgang til godkendelsen i System; Adgang. I adgangslisten finder du den i Jobstyring/Kunde og job/Fakturaer at godkende.
2. Projektledere godkender i Jobs/Jobstyring, fanebladet Godkendelse.
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Kun eksterne fakturaer, der tilhører projektlederens gruppe, vil vises.
Alle fakturaer trenger ikke godkendelse; fakturaer mærkede "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer vises ikke i listen.
3. Økonomipersonal godkender i Jobs/Fakturering og justering i fanebladet Fakturering.
Vælg en faktura og tryk på Godkendelse
For at fjerne en godkendelse, vælg en allerede godkendt faktura og tryk på Godkendelse.
Faturaer mærkede med "Skal ikke sendes", kreditnotaer og nulfakturaer trænger ikke godkendelse, de vises med Godkendelsesstatus = Blank
4. Invoices not to be sent
Invoices marked with "Not to be sent" will not be listed in the approval tab and not in the invoice distribution program.
Default Approval status is set to blank meaning that approval is not mandatory
