Difference between revisions of "Mva reports via Altinn/nb"
(Created page with "{{ExpandImage|ACC-VAT-NO-Bild13.png}} ==Rettelse av melding som ikke blitt godkjent ==") |
|||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 21: | Line 21: | ||
Da rapporteringen gjøres direkte fra Marathon er det viktig, att alle koder og parametre for mva er korrekt oppsatt og at bokføringen gjøres på en måte som gjør det mulig å hente sifrene med den programmerte metoden i Marathon. |
Da rapporteringen gjøres direkte fra Marathon er det viktig, att alle koder og parametre for mva er korrekt oppsatt og at bokføringen gjøres på en måte som gjør det mulig å hente sifrene med den programmerte metoden i Marathon. |
||
| + | |||
| − | ===Koder og parameterer=== |
+ | === Koder og parameterer === |
* Bokført utgående mva for terminen hentes fra angitt Konto for utgående mva 1/2/3 i Grunnregister/BOK/Parametre/2022/Mva for respektive 25/15/12 % |
* Bokført utgående mva for terminen hentes fra angitt Konto for utgående mva 1/2/3 i Grunnregister/BOK/Parametre/2022/Mva for respektive 25/15/12 % |
||
* Brukte mva-sorter for utgående mva i Grunnregister/Generelt/Mva, som anvendes for kundefaktureringen må matche ovenstående konto |
* Brukte mva-sorter for utgående mva i Grunnregister/Generelt/Mva, som anvendes for kundefaktureringen må matche ovenstående konto |
||
| Line 39: | Line 40: | ||
===Utgående balanser på dedikerte balansekonti=== |
===Utgående balanser på dedikerte balansekonti=== |
||
For at bokført mva skal hentes korrekt må beløpet for inngående og utgående mva stå igjen på sine definerte balansekonti i slutten av hver termin (slik som nå pr. 28. feb for jan-feb termin). Beløpene kan siden overføres til mva-avregningskonto i begynnelsen av nestfølgende periode, dvs. i dette fall per den 1. mars. |
For at bokført mva skal hentes korrekt må beløpet for inngående og utgående mva stå igjen på sine definerte balansekonti i slutten av hver termin (slik som nå pr. 28. feb for jan-feb termin). Beløpene kan siden overføres til mva-avregningskonto i begynnelsen av nestfølgende periode, dvs. i dette fall per den 1. mars. |
||
| + | |||
===Fiktiv mva på import av tjenester=== |
===Fiktiv mva på import av tjenester=== |
||
| + | |||
Som alternativ til å legge til bokført mva med funksjonsknappen NY i den nye mva-meldingen, kan man gjøre en komplettering i Marathonparameterne, se nedenfor, for å fange bokført mva på to definerte 27xx kontoer. |
Som alternativ til å legge til bokført mva med funksjonsknappen NY i den nye mva-meldingen, kan man gjøre en komplettering i Marathonparameterne, se nedenfor, for å fange bokført mva på to definerte 27xx kontoer. |
||
| Line 156: | Line 159: | ||
{{ExpandImage|ACC-VAT-NO-Bild13.png}} |
{{ExpandImage|ACC-VAT-NO-Bild13.png}} |
||
| − | ==Rettelse av melding som ikke blitt godkjent |
+ | == Rettelse av melding som ikke blitt godkjent == |
| − | |||
| − | == |
||
| + | Dersom status for mva-meldingen blir Valideringsfeil, måtte du rette feilen enten ved å korrigere i bokføringen eller bruke Intern korrigering i mva-rapportfunksjonen. |
||
| − | In case of Validation error, you must correct the error either in the bookkeeping or by using Internal correction in the mva report function. |
||
| + | Marker den feilaktige meldingen og klikk på SKAP KORRIGERING. Da skapes en ny rapport (id) med samme opplysninger som den tidligere. Åpne rapporten. |
||
| − | Select the erroneous report and click CREATE CORRECTION. A new report (id) opens with same information as before. Open the report. |
||
| + | Dersom du har gjort en korrigering i bokføringen, klikk på OPPDATER. Da hentes oppdaterte beløp inn fra bokføringen. |
||
| − | If you have made a correction in the bookkeeping, click UPDATE. Updated amounts is thus fetched from the bookeeping. |
||
| + | Ellers korrigerer du en tidligere tillagt rad av type «Intern korrigering» ved å markere raden og klikk ÅPNE, eller så legger du til en ny intern korrigering med knappen NY. Tips: Fjern krysset fra feltet «Ekstern vy», så kan du se alle detaljradene da du redigerer. |
||
| − | Otherwise you can correct a previously entered row with type «Internal correction» by selecting it in the list and click OPEN, or add a new internal correction with NEW. If you uncheck External view, you can see all detail rows. |
||
{{ExpandImage|ACC-VAT-NO-Bild14.png}} |
{{ExpandImage|ACC-VAT-NO-Bild14.png}} |
||
| + | Da sifrene er korrigerte, kryss av Ekstern vy og gjør sluttkontroll før du sender inn på nytt. |
||
| − | When the numbers are corrected, check the External view box and check the report before you send it again. |
||
[[Category: Manuals]] |
[[Category: Manuals]] |
||
Latest revision as of 16:11, 26 April 2022
Contents
- 1 Guide for den nye norske MVA meldingen 2022
- 1.1 1. Hva medfører den nye norske Mva-rapporteringen for 2022?
- 1.2 Gi tilgang til den nye funksjonen i System – Autorisasjon
- 1.3 Forberedelser før første rapportering av mva-termin
- 1.4 Sådan gjør du for å forberede mva-rapportering
- 1.5 SEND in Mva-melding
- 1.6 Hent bekreftelse
- 1.7 Rettelse av melding som ikke blitt godkjent
Guide for den nye norske MVA meldingen 2022
Denne manual beskriver den nye mva-rapporteringsmetoden til Skatteetaten
1. Hva medfører den nye norske Mva-rapporteringen for 2022?
- Nye mva-koder innenfor rammen av SAF-T
- Økt spesifikasjon av visse bokføringsdetaljer ifølge krav fra Skatteetaten
- Sterk anbefaling om å rapportere direkte fra ERP til Altinn selv om man kan rapportere manuelt tilkoblet mot Altinn
- Rapporteringen direkte fra ERP gjøres ved innsending av xml-filer
Gi tilgang til den nye funksjonen i System – Autorisasjon
Gå til System/Autorisasjon og gi full autorisasjon til de i autorisasjonsgruppen som trenger den.
Forberedelser før første rapportering av mva-termin
Da rapporteringen gjøres direkte fra Marathon er det viktig, att alle koder og parametre for mva er korrekt oppsatt og at bokføringen gjøres på en måte som gjør det mulig å hente sifrene med den programmerte metoden i Marathon.
Koder og parameterer
- Bokført utgående mva for terminen hentes fra angitt Konto for utgående mva 1/2/3 i Grunnregister/BOK/Parametre/2022/Mva for respektive 25/15/12 %
- Brukte mva-sorter for utgående mva i Grunnregister/Generelt/Mva, som anvendes for kundefaktureringen må matche ovenstående konto
- Hentingen av fakturert omsetning hentes forutbasert på de to siste sifrene 01,02,03 osv. i kontonummeret, for innenriks, mva-fri, eksport omsetning, osv.
- Bokført inngående mva hentes fra angitt konto for utgående balanse ifølge definisjon i Grunnregister/BOK/Mva-klasser
- De nye mva-kodene skal defineres i feltet ”Rapporteringskode for myndighet” i den mva-klasse som brukes som tidligere for en spesifikk mva-kode
- For sikkerhet i kommunikasjon med Altinn må regnskapsfører/brukeren angi det 11-sifrige personnummeret sitt i Grunnregister/Generelt/Brukere:
- Søkevei til mappe på egen PC må angis for håndtering av midlertidige filer. Legg inn søkeveien via «Tannhjulet» /Innstillinger/Kundereskontro/Katalog for eksportfiler:
Utgående balanser på dedikerte balansekonti
For at bokført mva skal hentes korrekt må beløpet for inngående og utgående mva stå igjen på sine definerte balansekonti i slutten av hver termin (slik som nå pr. 28. feb for jan-feb termin). Beløpene kan siden overføres til mva-avregningskonto i begynnelsen av nestfølgende periode, dvs. i dette fall per den 1. mars.
Fiktiv mva på import av tjenester
Som alternativ til å legge til bokført mva med funksjonsknappen NY i den nye mva-meldingen, kan man gjøre en komplettering i Marathonparameterne, se nedenfor, for å fange bokført mva på to definerte 27xx kontoer.
På de utenlandske leverandører, der du ønsker å bokføre fiktiv mva, må du også krysse av parameteren «Omvendt avgiftsbehandling» ifølge bildet.
Her ett eksempel på de konteringsforslag man får med innstillingene ovenfor:
Sådan gjør du for å forberede mva-rapportering
Gå til Økonomi / Mva-melding Altinn
Mva-rapportlisten
- Rapportlisten viser alle skapte/påbegynte/rapporterte mva-meldinger under bokføringsåret
- Klikk NY for å skape en rapport for terminen, for bearbeiding og kontroll før innsending.
Velg til/fra januar – februar.
Programmet henter inn summer fra bokføringen og viser Mva-rapport
Mva-meldingbildet
Rapportbildet inneholder følgende kolonner:
| Sort | 0= summa fra Marathon, 1-5= egne korrigeringer via NY-knappen |
|---|---|
| Sort(navn) | Forklarer innholdet i beløpssortene |
| Kode | Mva-kodene ifølge nye norske mva-kodene fra SAF-T |
| Kode(navn) | Forklarende kodebeskrivelse, |
| Mva grunnlag | Bokført beløp under termin |
| Beregnet mva | Beregnet mva-grunnlag for kontroll mot bokført mva |
| Bokført mva | Utgående balanse på konti koblede til respektive mva-kode |
| Intern merknad | Mulighet for å legge til egen merknad som ikke tas med i xml |
| Ekstern merknad | Merknad som tas med i xml som informasjon til Skatteetaten |
Bruk tidligere avstemmingsrapporter/funksjoner som dere har i Marathon for å lete/korrigere mulige avvik mellom beregnet og bokført mva. Oftest er årsaken nogen bokføring eller merknad som er feil og måtte rettes i Marathon. Tips: Gå til Økonomi / Rapporter / Kontospesifikasjon og søk detaljer på den mva-klasse hvor du ser differanse mellom beregnet og bokført mva.
Etter rettingene i bokføringen i Marathon kan man markere den tidligere skapte (ID)rapporten for terminen og klikke på ÅPNE. I rapporteringsbildet klikker man deretter på OPPDATER for å få inn de nye bokførte beløpene i mva-rapporten.
NY- knappen gir følgende funksjon for korrigering/tillegg foruten bokført beløp fra Marathon
| 1.Intern korrigering | Mindre korrigering (avrunding) av bokført beløp eller håndtering av bokført tap på krav i kombinasjon med 3. TapPåKrav nedenfor |
|---|---|
| 2.Tilbakeføring | Korrigering/spesifikasjon av inngående merverdiavgift |
| 3.TapPåKrav | Spesifikasjon av bokført tap på krav, NB! Må gjøres mot mvakod1 |
| 4.Justering | Justering/spesifikasjon for eget bygge 10 år og over 400 TNOK |
| 5.Uttak | Spesifikasjon for eieruttak i materiell |
Når man har gjort de korrigeringer som trengs for en korrekt rapportering kan man avkrysse feltet for «Ekstern vy» i menyraden. Da vises radene i rapporteringsbildet summert på samme summerte nivå som de vil tas med i xml-filen til Skatteetaten. Internkorrigeringsradene summeres sammen med motsvarende mva-koder fra Marathon mens spesifikasjon 2-5 radene vises som egne poster i rapporteringen.
Ekstern vy -visning
Her ett enkelt eksempel på hvordan det kan vises. Noter dog att sort 4 og 5 sjelden brukes. Samme gjelder behovet for ekstern merknad. Skatteetaten ønsker normalt ikke se eksterne merknader, då det skaper manuelt arbeid/kontroll.
Når du har kontrollert att rapporteringen ser korrekt ut, er det på tide å gå videre og klikke på SEND menyraden.
SEND in Mva-melding
Før du kan sende inn første gangen må du angi personnummeret ditt i det nye feltet i Grunnregister/Brukere/Generelt på din egen brukerkode. Eksempel:
Da du siden som autorisert bokføringsansvarlig klikker på SEND får du opp en innlogging til Skatteetaten, hvor du kan velge mellom forskjellige innloggingsmetoder.
Velg innlogging med BankID. NB.! I neste bilde, velg det første alternativet «BankID-appen»; ikke bruk BankID på telefonen din. Logg inn med opplysningene dine. Altinn autentiserer innloggingen din og validerer deretter xml-filene. Resultatet for innsendingen vises siden i Status-kolonnen i Mva melding-listen. Når du har sendt inn meldingen vises vanligvis status = Sendt. Dersom Skatteetaten ved validering av meldingen finner avvikelser, blir status = Valideringsfeil og en feilmelding vises i kommentarfeltet.
Hent bekreftelse
Marker meldingen i Mva melding-listen og klikk på HENT BEKREFTELSE for å hente oppdatert status (Godkjent-merking) for meldingen, og last ned dokument over betalingsinformasjon. Du logger in i Altinn/Skatteetaten på samme måte som da du sendte inn meldingen. Med knappen VIS BEKREFTELSE kan du se tidligere hentede dokument for valgt melding.
Rettelse av melding som ikke blitt godkjent
Dersom status for mva-meldingen blir Valideringsfeil, måtte du rette feilen enten ved å korrigere i bokføringen eller bruke Intern korrigering i mva-rapportfunksjonen. Marker den feilaktige meldingen og klikk på SKAP KORRIGERING. Da skapes en ny rapport (id) med samme opplysninger som den tidligere. Åpne rapporten. Dersom du har gjort en korrigering i bokføringen, klikk på OPPDATER. Da hentes oppdaterte beløp inn fra bokføringen. Ellers korrigerer du en tidligere tillagt rad av type «Intern korrigering» ved å markere raden og klikk ÅPNE, eller så legger du til en ny intern korrigering med knappen NY. Tips: Fjern krysset fra feltet «Ekstern vy», så kan du se alle detaljradene da du redigerer.
Da sifrene er korrigerte, kryss av Ekstern vy og gjør sluttkontroll før du sender inn på nytt.
