Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/da"
(Created page with "Hvis parameteren ''Godkendelse'' er aktiveret for indkøbsordrer, og du forsøger at udskrive en indkøbsordre, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse ''Endelig go...") |
(Created page with "Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse. Du kan enten godkende ved at markere rækken, klikke på OPEN og ændre status til Approved eller Not approved eller ved...") |
||
| Line 38: | Line 38: | ||
| + | Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse. |
||
| − | The approval process is done in Accounting/Approval. |
||
| − | + | Du kan enten godkende ved at markere rækken, klikke på OPEN og ændre status til Approved eller Not approved eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE. |
|
Revision as of 15:06, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Godkendelse af købsordrer
Enny funtion for godkendelse af köbsordrer er blevet tillagt
En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Indkøbsordrer.
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:
Ny knap, EKSTERNt BEKRÆFTET. Tre nye kolonner, Godkender, Godkendelse, Godkendelse ekstern.
Når du opretter en ny rekvisition, er det nu muligt at udpege en godkender.
Det er muligt at udpege sig selv som godkender, og det er muligt at godkende en rekvisition, som man selv er godkender af.
Hvis parameteren Godkendelse er aktiveret for indkøbsordrer, og du forsøger at udskrive en indkøbsordre, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse Endelig godkendelse mangler.
Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse.
Du kan enten godkende ved at markere rækken, klikke på OPEN og ændre status til Approved eller Not approved eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE.
When the Purchase Order is approved, the Purchase Order will have ‘’J’’ in the column Approval in Accounting/Suppliers’ invoices, Purchase Orders. It is now possible to PRINT the Purchase Order.
After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED.
The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external.
After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting.
