Godkendelse af rekvisitioner
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Godkendelse af rekvisitioner
En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt
En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Rekvisitioner.
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:
Ny knap, EKSTERNt BEKRÆFTET. Tre nye kolonner, Godkender, Godkendelse, Godkendelse ekstern.
Når du opretter en ny rekvisition, er det nu muligt at udpege en godkender.
Det er muligt at udpege sig selv som godkender, og det er muligt at godkende en rekvisition, som man selv er godkender af.
Hvis parameteren Godkendelse er aktiveret for rekvisitioner, og du forsøger at udskrive en rekvisition, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse Endelig godkendelse mangler.
Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse.
Du kan enten godkende ved at markere linien, klikke på ÅBN og ændre status til Godkendt eller Ikke godkendt eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE.
Når rekvisitionen er godkendt, vil den have J i kolonnen Godkendelse i Økonomi/Leverandørfakturaer, Rekvisitioner. Det er nu muligt at SKRIVE UD rekvisitionen.
Når rekvisitionen er blevet udskrevet, er det nu muligt at bruge knappen EKSTERN BEKRÆFTELSE.
Rekvisitionen vil nu få G i kolonnen Godkendelse ekstern.
Herefter kan rekvisitionen hentes frem under konteringen af en leverandørfaktura i Ankomstregistreringen. Kun de rekvisitioner, der er godkendt med både Godkendelse og Godkendelse ekstern, er valgbare i listen over rekvisitioner i konteringen.
