Difference between revisions of "News:Approval of Purchase Orders/da"
(Created page with "Når indkøbsordren er godkendt, vil indkøbsordren have ''J'' i kolonnen Godkendelse i Regnskab/Leverandørfakturaer, Indkøbsordrer. Det er nu muligt at PRINTE indkøbsordren.") |
(Created page with "Herefter kan rekvisitionen hentes frem under konteringen af en leverandørfaktura i Ankomstregistreringen. Kun de rekvisitioner, der er godkendt med både Godkendelse og Godke...") |
||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{News |
{{News |
||
| − | |Godkendelse af |
+ | |Godkendelse af rekvisitioner |
|module=Økonomi |
|module=Økonomi |
||
|group=Leverandørfakturaer |
|group=Leverandørfakturaer |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
}} |
}} |
||
| − | <b>Godkendelse af |
+ | <b>Godkendelse af rekvisitioner</b> |
| − | + | En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt |
|
| − | En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, |
+ | En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Rekvisitioner. |
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion: |
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion: |
||
| Line 32: | Line 32: | ||
| − | Hvis parameteren ''Godkendelse'' er aktiveret for |
+ | Hvis parameteren ''Godkendelse'' er aktiveret for rekvisitioner, og du forsøger at udskrive en rekvisition, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse ''Endelig godkendelse mangler''. |
| Line 39: | Line 39: | ||
Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse. |
Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse. |
||
| − | Du kan enten godkende ved at markere |
+ | Du kan enten godkende ved at markere linien, klikke på ÅBN og ændre status til Godkendt eller Ikke godkendt eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE. |
| Line 45: | Line 45: | ||
| − | Når |
+ | Når rekvisitionen er godkendt, vil den have ''J'' i kolonnen Godkendelse i Økonomi/Leverandørfakturaer, Rekvisitioner. Det er nu muligt at SKRIVE UD rekvisitionen. |
| Line 51: | Line 51: | ||
| + | Når rekvisitionen er blevet udskrevet, er det nu muligt at bruge knappen EKSTERN BEKRÆFTELSE. |
||
| − | After the Purchase Order has been printed it now possible to use the button EXTERNAL CONFIRMED. |
||
| + | Rekvisitionen vil nu få ''G'' i kolonnen Godkendelse ekstern. |
||
| − | The Purchase Order will now get ‘’G’’ in the column Approval external. |
||
| Line 58: | Line 58: | ||
| + | Herefter kan rekvisitionen hentes frem under konteringen af en leverandørfaktura i Ankomstregistreringen. Kun de rekvisitioner, der er godkendt med både Godkendelse og Godkendelse ekstern, er valgbare i listen over rekvisitioner i konteringen. |
||
| − | After this the Purchase Order is retrievable during the Posting of a Supplier invoice in the Preliminary entering. Only the Purchase Orders that are Approved with both Approval and Approval external are eligible in the list of Purchase Orders in the Posting. |
||
Latest revision as of 16:17, 21 February 2024
| Published | 2023-12-19 |
|---|---|
| Module | Økonomi |
| Version | 546W2311 |
| Revision | 0 |
| Case number | CORE-4820 |
Godkendelse af rekvisitioner
En ny funktion for godkendelse af rekvisitioner er blevet tillagt
En parameter kaldet Godkendelse er blevet tilføjet i Basisregistre/PRO/Parametre, Rekvisitioner.
I Økonomi/Leverandørfakturaer er følgende blevet tilføjet til denne nye funktion:
Ny knap, EKSTERNt BEKRÆFTET. Tre nye kolonner, Godkender, Godkendelse, Godkendelse ekstern.
Når du opretter en ny rekvisition, er det nu muligt at udpege en godkender.
Det er muligt at udpege sig selv som godkender, og det er muligt at godkende en rekvisition, som man selv er godkender af.
Hvis parameteren Godkendelse er aktiveret for rekvisitioner, og du forsøger at udskrive en rekvisition, som ikke er godkendt, vil du få en fejlmeddelelse Endelig godkendelse mangler.
Godkendelsesprocessen foregår i Økonomi/Godkendelse.
Du kan enten godkende ved at markere linien, klikke på ÅBN og ændre status til Godkendt eller Ikke godkendt eller ved at bruge knappen DIREKT GODKENDELSE.
Når rekvisitionen er godkendt, vil den have J i kolonnen Godkendelse i Økonomi/Leverandørfakturaer, Rekvisitioner. Det er nu muligt at SKRIVE UD rekvisitionen.
Når rekvisitionen er blevet udskrevet, er det nu muligt at bruge knappen EKSTERN BEKRÆFTELSE.
Rekvisitionen vil nu få G i kolonnen Godkendelse ekstern.
Herefter kan rekvisitionen hentes frem under konteringen af en leverandørfaktura i Ankomstregistreringen. Kun de rekvisitioner, der er godkendt med både Godkendelse og Godkendelse ekstern, er valgbare i listen over rekvisitioner i konteringen.
