Difference between revisions of "Peppol payments/nb"
(Created page with "Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol.") |
|||
| (7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol. |
Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol. |
||
| − | + | For å fakturere via Peppol kreves det en avtale for E-faktura-modulen i Marathon. |
|
| − | + | Kontakt support@kase.se for prisinformasjon. |
|
| − | <b> |
+ | <b>Innstillinger for å sende e-fakturaer via Peppol (EHF 3.0)</b> |
| + | I System|Grunnregister| Firmaspesifikke parametre|E-dokumenter: |
||
| − | In System: Base registers|Company specific Parameters, E-document tab: |
||
| + | Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres. |
||
| − | Fill in your own PartyID with your Peppol ID. |
||
| − | It looks like this: 0007:12345678 where 12345678 is replaced with your organisation number. |
||
| + | Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres. |
||
| − | Also fill in Name, Address, Payee, Swift & BIC, VAT, and Organisation number on the same page. |
||
| + | Angi Navn, Adresse, Betalingsmottaker SWIFT, Betalingsmottaker Konto, VAT og ORG-nr. |
||
| − | Fill in VAT text with ‘Approved for F-tax’ (must be exactly as stated). |
||
| + | Sørg for at VAT begynner med 'NO' f.eks.: NO123456789MVA |
||
| − | The recipient's Peppol ID (the one their operator has registered in the Peppol network) is entered for the client in Project|Backoffice|Bse registers|Clients and Projects under the Invoice Distribution tab in the Own Party ID field. |
||
| + | Fyll ut VAT-tekst med "Foretaksregisteret". |
||
| − | For the Own Party ID field to be editable, “Type” must be set to “Peppol”. |
||
| + | Mottakerens Peppol-ID legges inn på kunden i Prosjekt|Backoffice|Grunnregister| Kunder og prosjekter under fliken Fakturadistribusjon i feltet 'Eget PartyID'. |
||
| + | Mottakerens Peppol-ID ser slik ut: 0192:12345678 der '12345678' erstattes med organisasjonsnummeret til mottakeren (det som er registrert i ELMA). |
||
| + | «Egen PartyID» kan bare redigeres når «Sort» er satt til «Peppol». |
||
| − | + | Hvis det er en mediekunde, følg de samme instruksjonene og fyll ut opplysningene i Media|Backoffice|Grunnregister|Kunder under fliken Fakturadistribusjon. |
|
| + | Merk: Sørg for at alle innstillinger er på plass før du oppretter en faktura som skal sendes som e-faktura. |
||
| − | Note: Ensure that all settings are in place before creating an invoice to be sent as an e-invoice. |
||
| − | [[Category:Accounting]] |
+ | [[Category: Accounting]] |
| − | [[ |
+ | [[Category: ACC-INV-NO]] |
| − | [[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 14:04, 15 October 2025
Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol.
For å fakturere via Peppol kreves det en avtale for E-faktura-modulen i Marathon. Kontakt support@kase.se for prisinformasjon.
Innstillinger for å sende e-fakturaer via Peppol (EHF 3.0) I System|Grunnregister| Firmaspesifikke parametre|E-dokumenter: Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres.
Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres. Angi Navn, Adresse, Betalingsmottaker SWIFT, Betalingsmottaker Konto, VAT og ORG-nr. Sørg for at VAT begynner med 'NO' f.eks.: NO123456789MVA Fyll ut VAT-tekst med "Foretaksregisteret". Mottakerens Peppol-ID legges inn på kunden i Prosjekt|Backoffice|Grunnregister| Kunder og prosjekter under fliken Fakturadistribusjon i feltet 'Eget PartyID'. Mottakerens Peppol-ID ser slik ut: 0192:12345678 der '12345678' erstattes med organisasjonsnummeret til mottakeren (det som er registrert i ELMA). «Egen PartyID» kan bare redigeres når «Sort» er satt til «Peppol».
Hvis det er en mediekunde, følg de samme instruksjonene og fyll ut opplysningene i Media|Backoffice|Grunnregister|Kunder under fliken Fakturadistribusjon. Merk: Sørg for at alle innstillinger er på plass før du oppretter en faktura som skal sendes som e-faktura.
