Betalinger via Peppol
Dette er en kort beskrivelse over hvordan du lager elektroniska fakturaer via Peppol.
For å fakturere via Peppol kreves det en avtale for E-faktura-modulen i Marathon. Kontakt support@kase.se for prisinformasjon.
Innstillinger for å sende e-fakturaer via Peppol (EHF 3.0) I System|Grunnregister| Firmaspesifikke parametre|E-dokumenter: Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres.
Angi 'Eget PartyID' med deres Peppol-ID. Det ser slik ut: 0192:12345678, der 12345678 erstattes med organisasjonsnummeret deres. Angi Navn, Adresse, Betalingsmottaker SWIFT, Betalingsmottaker Konto, VAT og ORG-nr. Sørg for at VAT begynner med 'NO' f.eks.: NO123456789MVA Fyll ut VAT-tekst med "Foretaksregisteret". Mottakerens Peppol-ID legges inn på kunden i Prosjekt|Backoffice|Grunnregister| Kunder og prosjekter under fliken Fakturadistribusjon i feltet 'Eget PartyID'. Mottakerens Peppol-ID ser slik ut: 0192:12345678 der '12345678' erstattes med organisasjonsnummeret til mottakeren (det som er registrert i ELMA). «Egen PartyID» kan bare redigeres når «Sort» er satt til «Peppol».
Hvis det er en mediekunde, følg de samme instruksjonene og fyll ut opplysningene i Media|Backoffice|Grunnregister|Kunder under fliken Fakturadistribusjon. Merk: Sørg for at alle innstillinger er på plass før du oppretter en faktura som skal sendes som e-faktura.
