Difference between revisions of "Invoicing with Peppol/sv"
(Created page with "<b>Inställningar för e-fakturering via Peppol:</b> I System: Basregister|Företagsspecifika parametrar flik E-dokument: Fyll i Eget PartyID med ert Peppol-ID. Det ser ut s...") |
(Created page with "Category:Accounting CategoryÄCC-PEP-SV Category:Manuals") |
||
| (2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
Fyll i Eget PartyID med ert Peppol-ID. Det ser ut så här: 0007:12345678 där 12345678 byts ut till ert org-nr. |
Fyll i Eget PartyID med ert Peppol-ID. Det ser ut så här: 0007:12345678 där 12345678 byts ut till ert org-nr. |
||
| − | + | Fyll också i Namn, Adress, Betalningsmottagare, Swift & BIC, VAT, och Org-nr på samma sida. |
|
| − | Fill in VAT text with ‘Approved for F-tax’ (must be exactly as stated). |
||
| − | The recipient's Peppol ID (the one their operator has registered in the Peppol network) is entered for the client in Project|Backoffice|Bse registers|Clients and Projects under the Invoice Distribution tab in the Own Party ID field. |
||
| − | For the Own Party ID field to be editable, “Type” must be set to “Peppol”. |
||
| + | Fyll i VAT-text med "Godkänd för F-skatt" (Måste vara exakt så). |
||
| − | If it is a media client, follow the same instructions and fill in the information in Media|Backoffice|Base registers|Clients under the Invoice Distribution tab. |
||
| + | |||
| − | Note: Ensure that all settings are in place before creating an invoice to be sent as an e-invoice. |
||
| + | Mottagarens Peppol-ID (det som deras operatör har registrerat i Peppol-nätverket) läggs in på kunden i Projekt|Backoffice|Basregister|Kunder och projekt under fliken Fakturadistribution i fältet Eget PartyID. |
||
| + | |||
| + | För att fältet Eget PartyID ska vara editerbart behöver ’Typ’ ställas in som ’Peppol’. |
||
| + | |||
| + | Om det är en mediakund följ samma instruktion och fyll i uppgifterna i Media|Backoffice|Basregister|Kunder under fliken Fakturadistribution |
||
| + | |||
| + | Obs!: Se till att alla inställningar är på plats innan faktura som ska skickas som E-faktura skapas. |
||
[[Category:Accounting]] |
[[Category:Accounting]] |
||
| − | [[CategoryÄCC-PEP- |
+ | [[CategoryÄCC-PEP-SV]] |
[[Category:Manuals]] |
[[Category:Manuals]] |
||
Latest revision as of 14:06, 15 October 2025
En kort beskrivning om e-fakturering via Peppol.
För att fakturera via Peppol krävs ett avtal för E-faktura modulen i Marathon. Kontakta support@kase.se för prisinformation.
Inställningar för e-fakturering via Peppol: I System: Basregister|Företagsspecifika parametrar flik E-dokument:
Fyll i Eget PartyID med ert Peppol-ID. Det ser ut så här: 0007:12345678 där 12345678 byts ut till ert org-nr.
Fyll också i Namn, Adress, Betalningsmottagare, Swift & BIC, VAT, och Org-nr på samma sida.
Fyll i VAT-text med "Godkänd för F-skatt" (Måste vara exakt så).
Mottagarens Peppol-ID (det som deras operatör har registrerat i Peppol-nätverket) läggs in på kunden i Projekt|Backoffice|Basregister|Kunder och projekt under fliken Fakturadistribution i fältet Eget PartyID.
För att fältet Eget PartyID ska vara editerbart behöver ’Typ’ ställas in som ’Peppol’.
Om det är en mediakund följ samma instruktion och fyll i uppgifterna i Media|Backoffice|Basregister|Kunder under fliken Fakturadistribution
Obs!: Se till att alla inställningar är på plats innan faktura som ska skickas som E-faktura skapas.CategoryÄCC-PEP-SV
