Fakturering via Peppol

From Marathon Documentation
Jump to: navigation, search
This page is a translated version of the page Invoicing with Peppol and the translation is 100% complete.

En kort beskrivning om e-fakturering via Peppol.

För att fakturera via Peppol krävs ett avtal för E-faktura modulen i Marathon. Kontakta support@kase.se för prisinformation.

Inställningar för e-fakturering via Peppol: I System: Basregister|Företagsspecifika parametrar flik E-dokument:

Fyll i Eget PartyID med ert Peppol-ID. Det ser ut så här: 0007:12345678 där 12345678 byts ut till ert org-nr.

Fyll också i Namn, Adress, Betalningsmottagare, Swift & BIC, VAT, och Org-nr på samma sida.

Fyll i VAT-text med "Godkänd för F-skatt" (Måste vara exakt så).

Mottagarens Peppol-ID (det som deras operatör har registrerat i Peppol-nätverket) läggs in på kunden i Projekt|Backoffice|Basregister|Kunder och projekt under fliken Fakturadistribution i fältet Eget PartyID.

För att fältet Eget PartyID ska vara editerbart behöver ’Typ’ ställas in som ’Peppol’.

Om det är en mediakund följ samma instruktion och fyll i uppgifterna i Media|Backoffice|Basregister|Kunder under fliken Fakturadistribution

Obs!: Se till att alla inställningar är på plats innan faktura som ska skickas som E-faktura skapas.CategoryÄCC-PEP-SV

Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/index.php?title=Invoicing_with_Peppol/sv&oldid=86042"