Difference between revisions of "FAQ:MED/Media plans-Media plans/nb"
(Created page with "*Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig? Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.") |
(Created page with "*Det blir feil referanse på fakturaen. Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hente...") |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper. |
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper. |
||
| − | *Det blir |
+ | *Det blir feil referanse på fakturaen. |
| − | + | Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget {{kryss|En faktura pr. produkt}}, hentes referansen fra produktet. |
|
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? |
*Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen? |
||
Revision as of 09:39, 10 November 2015
| Published | unknown |
|---|---|
| Module | Media |
| Version | 546 |
| Revision | unknown |
- Jeg får varsling om at ordren er opptatt da jag vil åpne den?
Dersom ordren er opptatt av en person som ikke er inne på ordren, kan du bare svare Ja på spørsmålet om å lukke opp.
- Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?
Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.
- Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?
Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.
- Det blir feil referanse på fakturaen.
Åpn kunden og kontroller innstillingene i fliken Fakturering. Hvis det er avkrysset ved valget "En faktura pr. produkt", hentes referansen fra produktet.
- Vad avser de olika beräkningarna inne i medieplanen?
Netto: brutto minus rabatter, Net-net: Netto minus mediets provisioner, Net-net kund: Netto minus mediets provisioner som tillfaller kund, CTC: Net-net kund plus övriga avtalskomponenter.
- Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?
Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.
- Hur kan jag registrera en order i en annan valuta?
Ange en avvikande valuta i fliken Övrigt på ordern, i fältet Valuta.
- Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?
Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.
- Hur gör jag för att kreditera en fördelning?
Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.
- Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.
Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.
- Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?
Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.
- Kan jag byta medie på ett fakturerat införande?
Ja det kan du, bytet skapar en loggpost på ordern. Observera att loggposten endast skapas från och med en viss version av Marathon (545W1501).
- Kan jag byta kund på en fakturerad plan?
Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.
