Korrigering af leverandørfakturaer
From Marathon Documentation
Revision as of 16:17, 7 March 2018 by TR (talk | contribs) (Created page with "{{News |Korrigering af leverandørfakturaer |module=Finance |group=Flevfakt |version=546 |revision=42431 |case=1017014 |published=2018-03-07 }}")
Korrigering af leverandørfakturaer
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Korrigering av leverantörsfakturor
Korrigering av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32.
Läs mer om ersättningen av 03-32.
I Ekonomi: Frågor, fliken Leverantörsfakturor finns en knapp Ändra faktura.
Markera en faktura i listan och tryck Ändra faktura. Du får nu möjlighet att korrigera alla uppgifter på fakturan som inte påverkar belopp eller kontering.
Tryck på Spara när du är klar.
