Korrigering af leverandørfakturaer

From Marathon Documentation
Revision as of 08:23, 8 March 2018 by TR (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Korrigering af leverandørfakturaer
Published 2018-03-07
Module Finance
Version 546
Revision 42431
Case number 1017014

Korrigering af leverandørfakturaer

Korrigering af leverandørfakturaer erstatter delvis Classic- funktionen 03-32.
Les mere.

I Økonomi: Forespørgsler, fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura.
Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle oplysninger, der ikke pävirker beløb eller kontering.
Klik på Gem da du er ferdig.