FAQ:MED/Media plans-Media plans

FAQ item

Published	unknown
Module	Media
Version	546
Revision	unknown

• Jag får meddelande om att ordern är upptagen när jag försöker öppna den?

Om ordern är upptagen av en användare som inte är inne på ordern, kan du svara Ja på frågan om du vill låsa upp.

• Beløpene på ordren stemmer ikke overens med avtalen?

Sjekk at der ikke finnes noe avvikende avtale på ordren i fliken Øvrigt eller inne på prisraden.

• Jeg får varsling om at avtalen er ugyldig?

Åpn avtalen og sjekk gyldighetstiden. Sjekk også hvis avtalen kun er gyldig for visse medietyper.

• Det blir fel referens på fakturan

Öppna kunden, och kontrollera inställningarna i fliken Fakturering. Står det exempelvis "En faktura per avdelning", så hämtas referensen från avdelningen.

• Hva betyr de forskjellige beregningene inne i mediebudsjettet?

Netto: Brutto minus rabatter. Net-net: Netto minus mediet sine provisjoner. Net-net kunde: Netto minus mediet sine provisjoner som går til kunde. CTC: net-net kunde pluss andre komponenter i avtalen.

• Jag kan inte fylla i referensnummer på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma referensnummer i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

• Jag kan inte fylla i avdelning på ordern, fältet är grått?

Kryssa ur rutan "Samma avdelning i hela planen" som finns i fliken Huvud på planen.

• Hvordan registrerer jeg en ordre i en annen valuta?

Angi en avvikende valuta i fliken Øvrigt på ordren, i feltet Valuta.

• Hur kan jag ange en avvikande fördelning på en order, fliken är grå?

Kryssa i "Fördelning per order" i fliken Fördelningsmall på planen.

• Hur gör jag för att kreditera en fördelning?

Öppna ordern, och tryck på Kreditera fördelning. Välj fakturan du vill kreditera. Ett kreditinförande skapas som faktureras via 08-70-10.

• Jag vill kreditera hela ordern, men inte kapitalkostnaden.

Öppna ordern, markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell kapitalkostnad" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

• Jag vill kreditera ett införande, men inte införingsavgiften.

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och kryssa i "Undertryck eventuell införingsavgift" i fliken Övrigt. Fakturera i 08-70-10.

• Jag vill kreditera delar av ett införande, hur gör jag?

Markera införandet och tryck på Kreditera. Öppna kreditinförandet och prisraden, och justera beloppet. Fakturera i 08-70-10.

• Er det mulig å bytte media på ett fakturert innrykk?

Ja, det er det. Byttet skaper en loggpost på ordren.

• Kan jag byta kund på en fakturerad plan?

Ja det kan du, om du aktiverar parametern Tillåt byte av kund på fakturerad plan som finns i Basregister/Med/Parametrar fliken Planer & Ordrar.