Korrigering af leverandørfakturaer
From Marathon Documentation
Revision as of 17:46, 7 March 2018 by TR (talk | contribs) (Created page with "I Økonomi: Forespørgslerm fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura. <br/> Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle op...")
Korrigering af leverandørfakturaer
| Published | 2018-03-07 |
|---|---|
| Module | Finance |
| Version | 546 |
| Revision | 42431 |
| Case number | 1017014 |
Korrigering af leverandørfakturaer
Korrigering af leverandørfakturaer ersytatter delvis Classic- funktionen 03-32.
Les mere.
I Økonomi: Forespørgslerm fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura.
Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle oplysninger, der ikke pävirker beløb eller kontering.
Klik på Gem da du er ferdig.
