Ennakkolaskutus

Ennakkolaskutus

Tee uusi ennakkolasku

Ohjelmassa Media: Laskutus/Ennakkolasku, valitse Uusi. Valitse asiakas, mahdollinen tuote ja kirjoita valinnainen seloste. Seloste on sisäinen ja näkyy vain tässä ennakkolaskulistassa.

Laskun tekeminen

Laskussa, välilehdellä ennakkolasku, valitse Uusi ja täytä kentät Laskupäivä ja Eräpäivä. Viitenumero tulostuu laskulle mutta ei muutoin liity suunnitelman viitenumeron kanssa. Write text and amount and select possible VAT. Save. In ”Deduction from” you can connect the pre-invoice with insertion date, campaign, plan and order, from where the pre-invoice will be deducted. The field ”Deduct all” deducts the pre-invoice from all insertions belonging to the order. Note, that it is not possible to deduct a pre-invoice from another client.

Laskun tulostus

Lasku tulostetaan ohjelmassa Media: Laskutus/Ennakkolasku

Vähennys

Ohjelmassa Media: Laskutus/Ennakkolasku, voit sarakkeessa Jäljellä nähdä määrä, joka vielä on vähentämättä ennakkolaskusta. Sarake "Vähennetään kohteesta" näyttää niiden julkaisujen määrän, jotka ovat yhdistetyt ennakkolaskuun. Voit myös nähdä aikaisemmin vähennetyn, selostuksen, valuutan, jne. Vähennyksen voi tehdä kahdella tavalla:

1

Jos asiakassopimus on asetettu "Juoksevaksi ennakkolaskun vähentämiseksi", vähennys tehdään ohjelmassa Media: Laskutus/laskutus. (Valitse juokseva laskutus rastittamalla/poistamalla rasti kohdasta Juokseva laskutus). Juokseva ennakkolaskun vähennys on monimutkainen toiminto, joka vaatii huomiota. Se aiheuttaa helposti ei haluttuja vähennyksiä.

Laskutuksen yhteydessä ennakkolaskun vähennys tapahtuu automaattisesti. Jäännösmäärä tallentuu seuraavaan kertaan. Ohjelma aloittaa vanhimmalla ennakkolaskulla ja kun se ei löydä mitään vähennettävää se siirtyy seuraavaan. Jos sinulla on sekä yleisiä ennakkolaskuja että määrättyihin määräimiin/julkaisuihin sidottuja ennakkoja, on oltava tarkka, sillä yleisiä laskuja vähentäessä ohjelma ei huomioi sidottuja ennakkoja, vaan vähentää kaikesta, mistä voi.

The terms for pre-invoices are set per invoice only. That means that if one of the orders in the invoice agrees with the terms, the whole invoice amount will be deducted, not the order’s amount. To avoid this, you can split the invoice with settings in System: Base registers/MED/Clients/Invoicing, see image.

2

If the client agreement is not set to Current deduction of pre-invoiced, the invoice and deduction is made in Media: Invoicing/Pre-invoice deduction. Select pre-invoice to deduct. The deduction is taken from what’s stated in “Deduction from” on the pre-invoice. Possible excesses and deficits are invoices as debit- or credit invoices and the pre-invoice is set off