All translations
Enter a message name below to show all available translations.
Found 3 translations.
| Name | Current message text |
|---|---|
| h Danish (da) | {| class=mandeflist |'''Påmindelsesbesked''' |Valgte fakturaer sendes som påmindelse ftil godkenderen |- |'''Bogfør''' |Bogfør én eller flere valgte fakturaer som er fuldstændigt konterede og godkendte. Dagens dato foreslås som regnskabsdato. |- |'''Vis faktura''' |Viser det skannede fakturadokument |- |'''Scan''' |Mulighed for at lægge til dokument i fakturaen |- |'''Faktura''' |Viser fakturaoplysninger. Du kan også ændre på oplysningerne her |- |'''Kontering''' |Viser konteringen, her kan du også ændre |- |'''Notater''' |Viser notater, mulighed for at lægge til findes. |} Flyt musemarkøren over feltet Bogføring job / omkostning for at se mere detaljerede oplysninger. Flyt markøren over medarbejderkoden for at se, hvor meget der er godkendt og mulige kommentarer. Hvis en endelig godkendelse eller en bogføring er rød og inden for parentes, angiver det, at hele beløbet ikke er godkendt, eller at godkenderen har skrevet en kommentar. Efter at have booket jobrelaterede indkøb skal de opdateres til jobstyringen i Job: Registrering, korrigering og opdatering, fanen Indkøb. Det kan også gøres automatisk; parameteren er i System: Basisregister/Job/ Parametre, fanen Iindkøb og øvrigt. Bemærk, at mulige eksisterende indkøb skal opdateres manuelt, når du markerer parameterfeltet. == Bogførte fakturaer == Fanen viser bogførte fakturaer. Det viser også dato og godkender, og hvilken type godkendelse det var i kolonnerne Endelig godkendelse og planlagt godkendelse. Vælg en faktura, og klik på {{pth | Åbn}}. Det samme fakturabillede og fakturaoplysninger som i godkendelsen vises. Det er også muligt at læse noter her. == Kreditér fejlagtig faktura == Du kan tilbageføre en fejlagtig faktura. Vælg faktura, og tryk på {{btn | Kreditér}}. Der er to muligheder: # 1 Skift godkender. Forslaget er, at godkenderne er de samme som på den valgte faktura, men du kan ændre dem. # 2 Opret også en ny debetfaktura. |
| h English (en) | {| class=mandeflist |'''Reminder mail''' |Selected invoices will be sent as reminders to the approver |- |'''Book''' |Book one or several selected invoices that are fully posted and approved. Today's date is suggested as accounting date. |- |'''Show invoice''' |Shows the scanned invoice document |- |'''Scan''' |Possibility to add documents to the invoice |- |'''Invoice''' |Shows invoice information. You can also edit the information here |- |'''Posting''' |Shows posting. You can change posting here |- |'''Notes''' |Shows notes, possibility to add notes |} Move the mouse pointer over the Posting pro/cost field to see more detailed information. Move the pointer over the employee code to see how much that has been approved and possible comments. If a final approval or a posting is red and in parenthesis it indicates that the whole amount is not approved or that the approver has written a comment. After booking project related purchases they need to be updates ti the project accounting in Project: Registration, corrections and updates, tab Purchases. That can also be done automatically; the parameter is in System: Base registers/Pro/Parameters, tab Purchase and Other. Note that possible existing purchases must be updated manually at the time you check the parameter box. == Booked invoices == The tab shows the booked invoices. It shows also time and approver and what type of approval it was in the columns Final approval and Pre-approval. Select an invoice and click {{pth|Open}}. The same invoice picture and invoice information as in the approval will be shown. It is also possible to read notes here. == Reverse erroneous invoice == You can reverse an erroneous invoice. Select invoice and press {{btn|Reverse}}. There are two options: #1 Change approver. The suggestion is that the approvers are the same as on the selected invoice, but you can change them. #2 Also create a new debit invoice. |
| h Swedish (sv) | {|class= mandeflist !Maila påminnelse |Markerade fakturor skickas för påminnelse till attestören |- !Bokför |Bokför en eller flera markerade faktura som är färdigkonterade och attesterade. Marathon föreslår dagens datum som bokföringsdatum |- !Visa Faktura |Visar det inskannade fakturadokumentet |- !Skanna |Ger möjlighet att komplettera fakturan med fler dokument |- !Faktura |Visar och ger möjlighet att ändra fakturauppgifter |- !Kontering |Visar och ger möjlighet att ändra kontering |- !Anteckningar |Visar och ger möjlighet att lägga till anteckningar |} För att se detaljer kring kontering kan muspekaren föras över fältet Kontering Omk/Pro. För att se hur stort belopp attestören har attesterat eller om en kommentar lämnats, kan muspekaren placeras över medarbetarkoden. Om en slutattest eller en kontering är i parentes och skriven i röd text är det en indikering om att hela beloppet inte är konterat eller att attestören har lämnat en kommentar. Efter att projektrelaterade fakturor bokförts måste dessa uppdateras till projektredovisningen i Projekt: Registrering, korrigering och uppdatering fliken inköp. Automatisk uppdatering av inköp kan också slås på i {{pth|System|Basregister/Pro/Parametrar}} fliken Inköp och övrigt. Observera att inköp som redan ligger ouppdaterade när parametern slås på måste uppdateras manuellt. == Bokförda fakturor == I fliken Bokförda fakturor visas de bokförda fakturorna. Här visas även när attesteringen är gjord och av vem, samt vilken typ av attest i kolumnerna Slutattest och Förattest. Markera fakturan och tryck på {{btn|Öppna}}, så visas samma bild av fakturan och dess uppgifter som i attesteringen. Här kan även anteckningarna läsas i efterhand. == Vänd felaktig faktura == Med knappen {{btn|Vänd}} kan en faktura vändas. Markera en faktura i listan och tryck {{btn|Vänd}}. Två val för vändningen visas: #1 Ändra attestör. Attestörer föreslås vara samma som på faktura du vänder men kan ändras. #2 Skapa även en ny debetfaktura. |
