All translations

Jump to: navigation, search

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Danish (da){|class=mandeflist
!Faktureringsvaluta
|Standardvalg for kunden, hentes til nye jobs. Valutaer og valutakurser administreres under {{pth|System| Basisregister/Generelt/Valutaer}}.
|-
!Moms
|Momskoden styrer momsen på fakturaen:
*Indenrigs m/moms - Kunde, der er momspligtig inden for landet. Moms debiteres

*Indenrigs u/moms - Kunde, der ikke er momspligtig. Moms debiteres ikke

*Udenlandsk ikke EU - Kunder udenfor EU. Moms debiteres ikke

*Udenlandsk, inden for EU - inden for EU. Moms debiteres ikke

*Ikke honorar - indenrigs momspligtige|kunder, der ikke debiteres moms på honorar

*Internt - Intern afregning inden for momskoncern (ingen redegørelse på momsdeklaration)
|-
!Momssats
|Momssatser administreres under {{pth|System| Basisregister/Generelt/Moms}}.
|-
!VAT-nummer.
|VAT-nummer skal angives for kunder, der har momskode Udenlands, inden for EU
|-
!Betalingsbetingelser
|0 – 999 kreditdage kan registreres
|-
!Løbende mnd + oven
|Betalingsbetingelsen kan indstilles sådan, at kreditdage tælles fra den første næstkommende måned
|-
!Tillad samlefakturering
|Hvis samlefakturering tillades, kan flere jobs der tilhører samme kunde blive faktureret på én fælles faktura.
|-
!Faktureringsgebyr
|Anvendes for kunder, der skal påføres et faktureringsgebyr. Du har brug for en øvrigtkode for faktureringsgebyr. Den registreres og angives I parametrene under System: Basisregister/Job/Parametre/Fakturering.
|-
!Fakturaniveau
|Bruges ikke
|-
!Laveste fakt.niveau = 2
|Bruges ikke
|-
!Bruttofaktura
|Bruges ikke
|-
!Antal timer
|Angives, hvis timer skal redegøres på fakturaen.
|-
!Timepris på fakt. niveau IB
|Angives, hvis timeprisen skal vises på fakturaen.
|-
!Sammenligning
|Angives, hvis sammenligningstal udskrives på fakturan.
|-
!Opdelt på H/I/Ø
|Angives hvis sammenligningstallene skal vises opdelt på Honorar, indkøb og øvrigt.
|}
 h English (en){| class=mandeflist
|'''Invoicing currency'''
|Currencies and rates are managed in System: Base registers/General/Currencies.
|-
|'''VAT'''
|The VAT code controls the invoice’s VAT.
* '''Domestic VAT''' - Taxable client within the country, vat to be charged
* '''Taxfree domestic''' - Not taxable client within the country, no vat to be charged
* '''Foreign, outside EU''' - Not taxable foreign client outside of EU, no vat to be charged
* '''Foreign, EU''' - Not taxable foreign clients inside EU, no vat to be charged
* '''No fee''' - Taxable clients in Sweden, no vat on fees
* '''Internal''' - Internal settlement within group (not on vat declaration)
|-
|'''VAT rate'''
|Vat rates are managed in System: Base registers/ General/VAT.
|-
|'''VAT-number'''
|VAT number is mandatory for clients with VAT code Foreign, EU
|-
|'''Terms of payment'''
|Select credit days fro the client (0-999 days)
|-
|'''Current month +above'''
|Possibility to start counting credit days from the first day in the next month
|-
|'''Allow coll invoicing'''
|Allows invoicing several projects on one common invoice.
|-
|'''Invoicing fee'''
|For clients that shall be charged an invoicing fee. This requires an other-code for invoicing fee. Create the code in System: Base registers/Pro/Parameters/Invoicing.
|-
|'''Invoice level'''
|Not in use
|-
|'''Lowest inv. level = 2'''
|Not in use
|-
|'''Gross invoice'''
|Not in use
|-
|'''Hours'''
|Check if the invoice shall have hours.
|-
|'''Hourly rate…'''
|Check if hourly rates shall be shown on invoice.
|-
|'''Comparison'''
|Select possible comparisons on the invoice.
|-
|'''Divided in ….'''
|Check in, if the comparison amounts shall be divided in fees, purchases and other
|-
|'''E-mail for invoices'''
|Fill in e-mail if you wish to send invoices automatically as emails. Note, that pre-invoice deductions and credit invoices also will be sent.
|}
 h Finnish (fi){| class=mandeflist
!Laskutusvaluutta
|Valuuttoja ja valuuttakursseja käsitellään ohjelmassa Perusrekisterit/Yleistä/Valuutat.
|-
!Alv
|Alv-koodi ohjaa laskun alv:n:
|}
*Kotimainen Alv Kotimainen, Alv veloitetaan
*Kotimainen Alv-vapaa
*Ulkomainen, ei EU Alv-vapaa
*Ulkomainen, EU, Alv-vapaa
*Ei oma työ, Arvonlisäverolliset asiakkaat, joilla oma työ on alv-vapaa
*Sisäinen, Alv-konsernin sisäinen vähennys (ei alv-ilmoitukseen)
{| class=mandeflist
!Alv-kanta
|Alv-kanta hallinnoidaan ohjelmassa Perusrekisteri/Yleistä/Alv.
|-
!VAT-numero
|Asiakkaille, joilla on Alv-koodi Ulkomaat, EU, on ilmoitettava VAT-numero
|-
!Maksuehdot
|Maksuehto voi olla 0 – 999 luottopäivää
|-
!Juokseva kk + yllä
|Jos maksuehto lasketaan seuraavan kuun ensimmäisestä päivästä
|-
!Salli koontilaskutus
|Mikäli koontilaskutus sallitaan, voi samalle asiakkaalle kuuluvia projekteja laskuttaa yhdellä ja samalla laskulla.
|-
!Laskutusmaksu
|Asiakkaille, joille lisätään laskutusmaksu. Tätä varten tarvitaan muut-koodi. Laskutusmaksu määritellään ohjelmassa Perusrekisterit/Pro/Parametrit/Laskutus.
|-
!Laskutaso
|Ei käytössä
|-
!Alin laskutaso = 2
|Ei käytössä
|-
!Bruttolasku
|Ei käytössä
|-
!Tunnit
|Ilmoitetaan, jos tunnit eritellään laskussa.
|-
!Tuntihint alaskutasossa1B
|Ilmoitetaan, jos tuntihinnat eritellään laskussa.
|-
!Vertailu
|Laskulla voi tehdä eri vertailuja.
|-
!Jaettu O/O/M
|Vertailut voi näyttää jaettuna omaan työhön, alihankintoihin ja muuhun.
|}
 h Norwegian Bokmål (nb){| class=mandeflist
!Faktureringsvaluta
|Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Valutaer og valutakurser håndteres under System: Grunnregister/Generelt/Valutaer.
|-
!Mva
|Standardvalg for kunden, hentes til nye prosjekter men kan endres. Mva. – koden styrer hvilken mva det skal være på fakturaen:

*Innenriks mva - Kunde som er mva. – pliktig innen for landet, må debiteres mva.

*Innenriks mva. – fri - Kunde som ikke er mva. – pliktig og ikke må debiteres mva.

*Utenlands, utom EU - Kunder utenfor EU, må ikke debiteres mva
 
*Utenlands innenfor EU - Kunder innenfor EU, må ikke debiteres mva.
 
*Ikke honorar - Mva. – pliktige innenriks kunder uten mva. på honorar
 
*Internt - Intern avregning innenfor mva. – konsern (redevises ikke på mva.deklarasjon)
|-
!Mva-sats
|Mva. – satser håndteres i {{pth|System|Grunnregister/Generelt/Mva}}.
|-
!VAT-nummer
|VAT-nr må oppgis for kunder med mva. – koden Utenlands innenfor EU.
|-
!Betalingsbetingelser
|0 – 999 kredittdager kan registreres
|-
!Løpende måned + oven
|Angis dersom betalingsbetingelse ska regnes fra den første i nestkommende måned.
|-
!Tillat sam.fakturering
|Dersom samlefakturering tillates kan flere prosjekter som tilhører samma kunde faktureres på en felles faktura.
|-
!Faktureringsgebyr
|Brukes for kunder som skal tillegges et faktureringsgebyr. For dette behøves en øvrigt-kode for faktureringsgebyr. Den registreres og angis i parametrene under {{pth|System| Grunnregister/Pro/Parametrer/Fakturering}}.
|-
!Fakturanivå
|Anvendes ikke
|-
!Laveste fakturanivå = 2
|Anvendes ikke
|-
!Bruttofaktura
|Anvendes ikke
|-
!Antall timer
|Angis dersom timer skal spesifiseres på fakturaen.
|-
!Timepris på fakt.nivå 1B
|Angis dersom timepris skal spesifiseres på fakturaen.
|-
!Sammenligning
|Oppgis dersom noen sammenligningstall kan utskrives på fakturaen.
|-
!Oppdelt på H/I/Ø
|Oppgis dersom sammenligningstallene skal vises oppdelt på Honorar, Innkjøp og Øvrigt.
|}
 h Swedish (sv){| class=mandeflist
|'''Faktureringsvaluta'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Valutor och valutakurser administreras under System/Basregister/Allmänt/Valutor.
|-
|'''Moms'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momskoden styr momsen på fakturan:
* '''Inhemsk moms''' - Kund som är momspliktig inom landet, ska debiteras moms
* '''Inhemsk momsfri''' - Kund som inte är momspliktig och inte ska debiteras moms
* '''Utland, utom EU''' - Kunder utanför EU, debiteras inte moms
* '''Utland inom EU''' - Kunder inom EU, debiteras inte moms
* '''Ej arvode''' - Kunder som är momspliktiga i Sverige, utan moms på arvode
* '''Internt''' - Intern avräkning inom momskoncern (redovisas ej på momsdeklaration)
|-
|'''Momssats'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Momssatser administreras under System/Basregister/Allmänt/Moms.
|-
|'''VAT-nummer'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. VAT-nr ska anges för kunder som har momskoden Utland inom EU.
|-
|'''Betalningsvillkor'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. 0 – 999 kreditdagar kan registreras.
|-
|'''Löpande månad + ovan'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om betalningsvillkoret ska räknas från den första i nästkommande månad.
|-
|'''Tillåt sam.fakturering'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Om samlingsfakturering tillåts kan flera projekt som tillhör samma kund faktureras på en gemensam faktura.
|-
|'''Faktureringsavgift'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Används för kunder som ska tillföras en faktureringsavgift. För detta behövs en övrigtkod för faktureringsavgift som anges i parametrarna under System/Basregister/Pro/Parametrar/Fakturering.
|-
|'''Fakturanivå'''
|Används ej
|-
|'''Lägsta fakturanivå = 2'''
|Används ej
|-
|'''Bruttofaktura'''
|Används ej
|-
|'''Antal timmar'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om timmar ska redovisas på fakturan.
|-
|'''Timpris på fakt.nivå 1B'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om timpris ska redovisas på fakturan.
|-
|'''Jämförelse'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om något jämförelsetal kan skrivas ut på fakturan.
|-
|'''Uppdelat på A/I/Ö'''
|Standardval för kunden, hämtas till nya projekt men kan ändras. Anges om jämförelsetalen ska visas uppdelat på Arvode, inköp och Övrigt.
|}
Retrieved from "https://wikidoc.kase.se/wiki/Special:Translations"