All translations
Enter a message name below to show all available translations.
Found 2 translations.
| Name | Current message text |
|---|---|
| h English (en) | {| class=mandeflist |Exceeded |If the client has exceeded its credit limit, it will be blocked for new bookings. Uncheck the box if you want to lift the closure. There is also a setting where the closure is lifted automatically at the nightly update |- |Calculate credit for | |- |Preliminary orders |''See separate description of credit handling and check'' |- |Days additional to | |- |cancellation day |''See separate description of credit handling and check'' |- !Notice days additional | |- |to cancellation day |''See separate description of credit handling and check'' |- |Product mandatory |Makes Product a mandatory field in the plans/orders. |- |Project mandatory |Makes Project a mandatory field in the plans/orders. |- |Confidential |''Not in use'' |- |Do not show this client's | |- |negotiated discounts | |- |in the Media database |Hides client's possible discounts on orders |- |Do not show this client's | |- |neg. discounts in | |- |comparison with | |- |other agencies |Hides client's possible discounts on orders |- |Clip book |A reminder will be sent to the ad check, that the ad shall be cut out. |- |One insertion pr spot | |- |TV-gate |''Used only in Finland'' |- |Reporting level |A way to select level of the client structure for reporting |- |Blocked |Blocks the client. |- |Instruction on order |The text is suggested to be printed out on all new orders. |- |Material supplier |Fields for default supplier in new orders |- |Last product number |Shows last product number, if you use automatic numbers |- |Agreement | |- |Proposed agreement |Suggests a standard agreement every time a new order is created for the client. |- |External suggestion |Not in use. |- |Approved agreements |A list of approved agreements for the client. A client can have several agreements; this list will show the approved agreements to select between for this client. |- |Invoicing | |- !VAT |Client’s VAT in the invoices. If the client is invoiced without VAT, select between domestic client, EU client or client outside of the EU. |- !VAT-number |The client's VAT number. Shown in the invoice. |- !Organisation no |Clients organisation number. Can be printed out on invoice. |- !Bank account |Possible alternative bankaccount for client's payments |- !Intercompany code |A report data definition. Intercompany code is included in Export in 02-71. |- !Invoice level |''Not in use.'' |- !One invoice per… |Tick in for one invoice per product, per plan, per media etc. |- !Invoice only orders | |- !with reference number |If an order has no reference number, a sharp invoice cannot be printed, only test invoices. A warning is shown. |- !Sorting |''Not in use'' |- !Allocation on invoice |''Not in use'' |- !Invoice text |A fixed invoice text to be printed out on invoices. Optional. |- !Invoice distribution | |- !E-invoice recipient |Fill in if the invoice shall be sent as en electronic invoice |- !E-mail for invoices |If e-mail address is entered, the client invoice goes directly via e-mail to print. |- !E-document |Specific client information concerning electronic invoices |- !Inv. adress |State, if you want to send the invoice to a different address than the one in the Sales ledger |- !Client number |Only if other than client number in Sales Ledger. |- !Scanned documents |Scanned documents, e.g. agreements can be stored here. |- !Comment |Internal comment |- !Authorisation |Special authorisation for client regarding employee group, working team or employee. If e.g. an employee is entered here, only he/she has authorisation to the client |- !Own fields | |} |
| h Finnish (fi) | {| class=mandeflist !Parametrit 2 |- !Alv suunnitelmassa |jos haluat Alv:n näkyvän suunnitelmassa, rastita ruutu. |- !Tuote pakollinen |Jos suunnitelmassa/määräimessä on aina ilmoitettava tuote, rastita ruutu. |- !Projekti pakollinen |Ks. yllä |- |''Luottamuksellinen'' |''Ei käytössä.'' |- !Älä näytä tämän asiakkaan neuvoteltuja sopimuksia Mediatietokannassa |Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia. |- !Älä näytä tämän asiakkaan neuvoteltuja alennuksia muiden tstojen vertailussa |Ei näytä asiakkaan määräimille lisättyjä alennuksia. |- !Leikekirja |Rastittu ruutu tarkoittaa muistutusta ilmoitustarkistukseen, että ilmoitus on leikattava. |- |''Jako määräimessä'' |''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa'' |- !Laskuta mediaerot |Mahdollisuus erojen laskutukseen suoraan asiakkaalle Täsmäytysohjelmasta. |- |''Yksi julkaisukerta/spotti TV-Gate" |"Ei enää käytössä'' |- !Raportointitaso |Tapa ilmoitta tason yliasiakasrakenteessa raportteja varten.Joillakin asiakkailla voi olla yliasiakastaso ja toisilla asiakastaso. |- !Estetty |Rastita, jos haluat lukita asiakkaan. |- !Ohjeet määräimessä |Teksti tulee ehdotuksena vastarekisteröityihin määräimiin. |- !Aineiston toimittaja |Tähän voidaan antaa oletustiedot aineistontoimittajasta jotka automaattisesti tulevat määräimelle. |- !Viimeinen tuotenumero |Jos käytätte automaattisia tuotenumeroita, tämä näyttää viimeiseksi käytetyn. |- !Sopimus |- !Sopimusehdotus |Voit ilmoittaa standardisopimuksen, joka tulee automaattisesti ehdotuksena kun asiakkaalle luodaan uusi mediasuunnitelma. |- !Laskutus |- !ALV |Ilmoita tähän, laskutetaanko asiakasta Alv:lla vai ilman. Jos asiakkaalle ei tule Alv:ia, ilmoita onko se kotimainen, EU:n sisäinen tai EU:n ulkopuolinen. |- !VAT -numero |Asiakkaan VAT numero. Näkyy laskussa. |- !Y-tunnus |Asiakkaan y-tunnus. Voidaan näyttää laskuissa,suunnitelmalla ja eri listoissa. |- !Pankki/pankkitili |Mahd.poikkeava pankkitili asiakkaan maksuille. |- !Intercompanykoodi |Käsite raportteja varten. Tulostuu 02-71 viennissä ja myyntireskontrassa . Voidaan tulostaa mediaraporteissa. |- |''Laskun erittelytaso |''Tätä toimintoa ei käytetä uudessa layoutissa'' |- !Laskutuksen jako |Voit valita, jos haluat yhden laskun tuotetta/projektia/mediaa/suunnitelmaa/PO- numeroa kohti. |- !Laskuta vain määräimet, joissa on PO-numero |Jos merkitsette laskuja PO-numeroilla, tämä parametriasetus tulee olla aktivoitu, näin laskut, joilta puuttuu PO-numero, estetään laskutukselta. |- |''Lajittelu'' |''Tätä toimintoa ei käytetä'' |- !Määrä kpl. |1= tulostus tulee laskutuksen yhteydessä vaikka kyseessä olisikin verkkolasku tai sähköpostilasku. 0 = ei tule. |- |''Jako laskussa'' |''Ei käytössä'' |- !Laskuteksti |Tähän voit kirjoittaa kiinteän laskutekstin eli tekstin, joka aina tulee laskuun mukaan |- !Laskun jakelu |- !Verkkolaskun vastaanottaja |Jos lasku lähetetään verkkolaskuna, ilmoita verkkolaskuosoite. Ellet tiedä osoitetta, voit tarkistaa sen osoitteesta http://verkkolasku.tieke.fi/ListCompanies.aspx. Vapaasanahakukentässä voit hakea sekä PartyID:llä, y-tunnuksella yritysnimellä |- !Vastaanottaja |Jos lasku lähetetään sähköpostitse, ilmoita osoite kenttään Sähköposti Alkuperäinen. Ilmoita mahdolliset laskukopion osoitteet kenttiin Kopio 1-4. |- !Laskutusosoite |Jos haluat asiakkaalle toisen numeron/osoitteen kuin sen, joka on myyntireskontrassa, ilmoita se tähän. |- !Skannatut dokumentit |Tässä voit varastoida skannattuja dokumentteja, esim. sopimuksia, jotka liittyvät asiakkaaseen. |- !Kommentti |Vapaa tekstikenttä. Näkyy vain asiakastiedoissa. |- !Valtuudet |Asiakastietoihin voi asettaa valtuuksia; joko Työntekijäryhmälle, Työryhmälle (PRO) tai yksittäiselle työntekijälle. |- !Omat kentät |Omien kenttien avulla voit merkitä asiakkaita valinnaisilla merkinnöillä ja tulostaa tiedot Exceliin. |} |
