Korrigering av leverantörsfakturor

Korrigering av leverantörsfakturor

Published	2018-03-07
Module	Finance
Version	546
Revision	42431
Case number	1017014

Korrigering av leverantörsfakturor

Korrigering av leverantörsfakturor ersätter delvis Classic-funktionen 03-32.
Läs mer om ersättningen av 03-32.

I Ekonomi: Frågor, fliken Leverantörsfakturor finns en knapp Ändra faktura.
Markera en faktura i listan och tryck Ändra faktura. Du får nu möjlighet att korrigera alla uppgifter på fakturan som inte påverkar belopp eller kontering.
Tryck på Spara när du är klar.