Korrigering af leverandørfakturaer

Korrigering af leverandørfakturaer

Published	2018-03-07
Module	Finance
Version	546
Revision	42431
Case number	1017014

Korrigering af leverandørfakturaer

Korrigering af leverandørfakturaer ersytatter delvis Classic- funktionen 03-32.
Les mere.

I Økonomi: Forespørgsler, fanen Leverandørfakturaer findes en knap, Ændr faktura.
Markér en faktura i listen og klik på Ændr faktura. Du kan da korrigrere alle oplysninger, der ikke pävirker beløb eller kontering.
Klik på Gem da du er ferdig.