Rentefakturering
Contents
Rentefakturering
Rentenotaer lages i Økonomi: Kundefaktturaer, fliken Rentenotaer. Innstillingene for rentenotaer finner du i System: Grunnregister/KUN/Parametre, fliken Parametre rentenotaer
Begynn med å gjøre et grovutvalg. Du kan selektere på kundenummer, fakturanummer, konto og kostnadssted. Hvis du ikke gjør noen selektering, vil alle fakturaer som er ferdige komme med i rentefaktureringen. Du kan også inkludere de fakturaer som er angitte som ”ikke renteberegnede”.
Rediger utvalg
Deretter kan du kontrollere og redigere utvalget. Vill du fjerne noen av fakturaene kan du markere den ved å krysse i kolonnen X. På samme måte kan du legge til en markering på nytt.
Change interest entries
Select an invoice and press OPEN if you want to change the interest entry.
Makuler utvalg
I 02-62-03 kan du makulere hele utvalget.
Utskrift rentefaktura
Når du har sjekket at utvalget stemmer, skriv ut fakturaene i ”Utskrift blanketter” i 02-62-05.
Gjenutskrift rentefaktura
Hvis du vil skrive ut fakturaene på nytt, gå til 02-62-07.
Gamle rentebeløper
Hvis det er første gangen du rentefakturerer eller hvis det var svært lenge siden du gjorte det sist, kan det være bra å slette gamle rentebeløp. De slettes i 02-62-06. Var nøyaktig med å velge rett dato; det er ikke mulig å gjenskape rentebeløpene. Når dette gjørs så får det ikke ligge noe skapt forslag for rentefaktureringen.
