Rentefakturering
Contents
Rentefakturering
Rentenotaer lages i Økonomi: Kundefaktturaer, fliken Rentenotaer. Innstillingene for rentenotaer finner du i System: Grunnregister/KUN/Parametre, fliken Parametre rentenotaer
Begynn med å gjøre et grovutvalg. Du kan selektere på kundenummer, fakturanummer, konto og kostnadssted. Hvis du ikke gjør noen selektering, vil alle fakturaer som er ferdige komme med i rentefaktureringen. Du kan også inkludere de fakturaer som er angitte som ”ikke renteberegnede”.
Rediger utvalg
Deretter kan du kontrollere og redigere utvalget. Vill du fjerne noen av fakturaene kan du markere den ved å krysse i kolonnen X. På samme måte kan du legge til en markering på nytt.
Endring av renten
Velg en faktura og klikk ÅPNE, dersom du vil endre renteopplysningene.
Makuler utvalg
Klikk Makuler for å makulere hele utvalget.
Utskrift rentefaktura
Når du har sjekket at utvalget stemmer, skriv ut fakturaene. Alle fakturaer skrivs ut. Fjern krysset fra Prøveutskrift.
Gjenutskrift rentefaktura
Hvis du vil skrive ut fakturaene på nytt, gå til Økonomi: Kundefakturaer, fliken Spørsmål. Marker fakturaen og klikk på Vis faktura. Hvis dere bruker fakturadistribusjon for å sende fakturaer, kan du også søke fakturaen der.
Gamle rentebeløper
I fakturalistan i Økonomi: Kundefakturaer flik Spørsmål kan du åpne en faktura og fjerne krysset fra feltet Rentedebitering. Veg en eller flere fakturaer og klikk på ENDRE
