Medialaskujen tulkinta

Medialaskujen rekisteröinti

Tämä ohjeistus koskee medialaskujen rekisteröintiä tulkintapalvelun yhteydessä.

Jos lasku rekisteröidään manuaalisesti, paina Uusi. Voit hakea laskun toiminnolla Suoratuonti; lasku tuodaan kokonaisuudessaan pdf-muodossa listalle saapumisnumerolla jatkokäsittelyä varten. Toiminnolla Skannaus voit lisätä useita sivuja laskulle. Tässä voit vetää ja pudottaa. Jos lasku on virheellinen, voit poistaa sen Poista. Jos laskulla on korjattavaa ja haluat perua sen, käytä toimintoa Lue sisään uudelleen. Sitä voi myös käyttää jos olet luonut määräimen tai tehnyt muutoksia määräimelle laskua korjatessact the invoice. Jos lasku onkin ostolasku, valitse Ei medialasku, jolloin se siirtyy ostolaskujen rekisteröintiohjelmaan,

Vihe: Toimittaja puuttuu

Käytä Vaihda toimittaja. Valitse toimittaja listasta tai luo uusi ja lisää se laskulle.

Virhe: määräinnumero

Paina Avaa, sen jälkeen Valitse julkaisut listassa. Jos julkaisua ei ole, hae julkaisupäivällä, määräimellä, asiakkaalla, jne. Valitse sen jälkeen Päivitä. Huom! Liitä ja Sulje luo uuden rivin.

Jos mediasuunnitelmalla ei ole määräintä voit luoda tilapäisen määräimen laskulle. Näitä määräimiä kutsutaan 900000-määräimiksi. Laskun voi myöhemmein siirtää oikealla määräimelle medialaskujen täsmäytyksessä.

Rekisteröi sen jälkeen lasku mediakustanukselle tai muulle lisäkoodille. Tallenna ja kirjaa. Saat viestin, jok ailmoittaa että määräin on saanut tilapäisen numeron.

Error: Several suppliers match

Press SHOW to see the invoice and then CHANGE SUPPLIER

Error: negative/postive discrepancies exist

According to the level of tolerance for discrepancies set in the base registers, you can book the invoice directly if the discrepancy is minor (approx. 1,00 – 5,00). That will be a rounding.

If it is a major discrepancy and shall be booked with it, use BOOK in the list to book it directly. If the reason for the discrepancy is that there are errors in the invoice, correct it directly on the order by adding media cost or other surcharge code. Then save and book.

If an invoice is erroneously booked, you can credit it under Booked invoices.

Invoices that not are ordinary invoices are shown in the tab Errors/reminders. They can be reminders or other statements. Press CONFIRM to remove them from the list.